新疆温泉县高级中学2019年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(1)全面贯彻执行国家、自治区和自治州有关教育工作的方针、政策和法规；拟订教育工作的政策、规划和计划；拟订有关规章、实施方案和管理条例，指导协调学校贯彻实施。

(2)负责推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

(3)组织实施素质教育，指导学校的德育、体育卫生艺术教育工作，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

(4)指导、协调学校家庭经济困难学生资助管理工作。

(5)组织、指导、协调学校（含学前教育）双语教学工作。

(6)参与拟订教育经费筹措、管理和学生资助政策；负责统计教育经费投入情况；指导、协调学校家庭经济困难学生资助管理工作。

(7)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

内设5个科室：

（1）校务办公室：根据学校各个时期的任务，负责起草学校工作计划、总结、报告等文件提交校支委会讨论，并协助校领导检查、督促学校计划、决定的贯彻落实。

（2）德育室：制订并实施学校德育工作的计划，以《中学德育大纲》为依据对学生进行政治思想教育、道德品质教育以及纪律、法制教育，加强常规管理，树立良好的校风和学风。加强德育工作队伍建设，与工会、共青团密切配合，开展师德教育，提高教师职业道德水平。

（3）教务室：制定、组织和实施学校教育教学工作计划，制定和完善各项教学常规，建立正常的教学秩序，以保证教学计划的顺利实施，分析全校教育教学质量状况。

（4）教研室：负责拟定教研工作计划，组织开展教学研究工作，负责推进课程改革、课题研究、通知宣传、档案管理、公示报送等事项。

（5）总务室：负责学校物资采购和维修工作、后勤工作。

温泉县高级中学2019年度，实有人数80人，其中：在职人员80人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，温泉县高级中学部门决算包括：温泉县高级中学决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1669.82万元，与上年相比，增加20.17万元，增长1.22%，主要原因是：人员工资增加，故人员缴费增加；另外本年度增加了其他收入-湖北宜昌研学经费。本年支出1595.1万元，与上年相比，减少75.72万元，降低4.53%，主要原因是：本年教职工人数减少5人，高中免学杂费预留下学年正常业务经费，湖北宜昌研学经费票据未到未支付。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1669.82万元，其中：财政拨款收入1612.5万元，占96.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入12.03万元，占0.72%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入45.3万元，占2.71%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1595.1万元，其中：基本支出1568.26万元，占98.32%；项目支出26.84万元，占1.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1612.5万元，与上年相比，增加20.47万元，增长1.29%。主要原因是：人员工资增加，故人员缴费增加。财政拨款支出1537.77万元，与上年相比，减少57.67万元，降低3.61%，主要原因是：本年教职工人数减少5人，本年教职工人数减少5人，高中免学杂费预留下学年正常业务经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1343.92万元，决算数1612.5万元，预决算差异率19.98%，主要原因是：年初预算数只包括人员基本经费，不包括助学金、公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴、访惠聚工作队经费。财政拨款支出年初预算数1343.92万元，决算数1537.77万元，预决算差异率14.42%，主要原因是：年初预算数只包括人员基本经费，不包括助学金、公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴、访惠聚工作队经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1537.77万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050204高中教育1370.49万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出162.28万元；

2299901其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1510.93万元，其中：

人员经费1412.4万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费98.53万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车运行维护费开支内容包括：无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是年初预算未安排。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是年初预算未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是年初预算未安排；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是年初预算未安排；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是年初预算未安排。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度温泉县高级中学日常公用经费98.53万元，比上年减少35.42万元，降低26.44%，主要原因是上年更新了部分学生课桌椅。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额49万元，其中：政府采购货物支出36.4万元、政府采购工程支出12.6万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋16176.49（平方米），价值2066.7万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金56.97万元。

预算绩效管理取得的成效：一是2019年度本校共资助家庭经济困难普通高中学生419人次，通过对家庭经济困难高中学生发放国家助学金，比较有效的缓解了贫困家庭高中生的经济压力，为贫困家庭学生接受教育提供了必要的物质基础；二是“访惠聚”工作经费为民办实事经费，用于环境卫生整治、制作阵地文化建设版面、访贫问苦等。

发现的问题及原因：一是学生人数少，学校经费紧张；二是助学金补助力度太小。

下一步改进措施：一是认真做贫困生的帮扶工作，更加有效的缓解贫困学生家庭的经济压力。二是进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表（见附件）。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）