温泉县教育局2019年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、全面贯彻执行国家、自治区和自治州有关教育工作的方针、政策和法规；拟订教育工作的政策、规划和计划；拟订有关规章、实施方案和管理条例，指导协调县直及各乡镇场、各学校贯彻实施。

2、综合管理基础教育、成人教育、社会力量办学等工作；负责推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

3、组织实施素质教育，指导中小学校的德育、体育卫生艺术教育工作，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

4、指导、协调各中小学校家庭经济困难学生资助管理工作。

5、组织、指导、协调各中小学校（含学前教育）双语教学工作。

6、参与拟订教育经费筹措、管理和学生资助政策；负责统计教育经费投入情况；指导、协调中小学校家庭经济困难学生资助管理工作。

7、指导教育系统人才队伍建设；承担教师资格认定、职称评审、教师招聘、教师表彰及其他有关工作。

8、负责实施有关教育系统劳动工资和人事管理的有关政策及规章制度，参与实施毕业生就业政策及相关工作。

9、负责组织开展教育教学科研和对外教育交流工作。

10、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

根据上述职责，温泉县教育局设2个内设机构：

1、办公室

组织协调日常工作和起草综合性文稿。负责会议组织、文电处理、政务信息、财务、档案、保密、信访等工作。负责应急、依法行政、计划生育工作。承担人大、政协有关教育建议、议案（提案）答复工作。协调有关部门拟订各级学校的收费项目和收费标准。负责基建工作和配套设施配置管理。

2、教育办公室

负责综合管理、协调指导学前、基础教育工作及民办教育等相关工作。负责组织实施扫除青壮年文盲工作。负责民办托幼机构办学单位审批工作。负责学生评奖、颁证工作。负责综合管理、协调指导成人教育工作。负责教育统计报表工作。

温泉县教育局2019年度，实有人数39人，其中：在职人员39人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，温泉县教育局部门决算包括：温泉县教育局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入3,975.01万元，与上年相比，减少3,110.46万元，降低43.90%，主要原因是：当年未安排地方债券资金、幼儿园建设资金。本年支出4,647.74万元，与上年相比，减少2,380.18万元，降低33.87%，主要原因是：当年未安排地方债券资金、幼儿园建设资金。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入3975.01万元，其中：财政拨款收入2,971.33万元，占74.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,003.68万元，占25.25%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出4,647.74万元，其中：基本支出819.25万元，占17.63%；项目支出3,828.49万元，占82.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2,971.33万元，与上年相比，减少2,981.32万元，降低50.08 %。主要原因是：当年未安排地方债券资金。财政拨款支出3,493.35万元，与上年相比，减少2550.54万元，降低42.2%，主要原因是：当年未安排地方债券资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数657.61万元，决算数2,971.33万元，预决算差异率351.84%，主要原因是：项目资金当年未列入年初预算。财政拨款支出年初预算数657.61万元，决算数3493.35万元，预决算差异率431.22%，主要原因是：项目资金当年未列入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出3493.35万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出0.98万元；

2050101行政运行668万元；

2050199其他教育管理事务支出1.84万元；

2050202小学教育67.6万元；

2050203小学教育990.92万元；

2050204小学教育712.38万元；

2050299其他普通教育支出955.39万元；

2050305高等职业教育3万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79.91万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.93万元；

2299901其他支出2.40万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出758.84万元，其中：

人员经费698.52万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费60.32万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.82万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是控制开支，与上年持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此业务；公务用车购置及运行维护费支出4.77万元，占44.09%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是控制开支；公务接待费支出6.05元，占55.91%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是控制开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此业务。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.77万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.77万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、车辆保险费、检测费、修理费、过路过桥费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费6.05万元，开支内容包括国内公务接待支出，主要是湖北省对口援博接待、送教下乡接待等。单位全年安排的国内公务接待32批次，307人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11.1万元，决算数10.82万元，预决算差异率-2.52%，主要原因是：认真落实八项规定要求，厉行节约，实施公务车制度改革，加强公务用车管理燃油费减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数5万元，决算数4.77万元，预决算差异率-4.6%，主要原因是：加大车辆管理力度，燃油费减少；公务接待费预算数6.1万元，决算数6.05万元，预决算差异率-0.82%，主要原因是：认真落实八项规定要求，厉行节约，减少接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度温泉县教育局机关运行经费支出60.32万元，比上年减少40.76万元，降低40.32%，主要原因是节约开支，当年没有拨付地方教育附加收入。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额272.48万元，其中：政府采购货物支出224.98万元、政府采购工程支出25.00万元、政府采购服务支出22.5万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值37.93万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：维持单位正常运转一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目22个，共涉及资金4202.72万元。预算绩效管理：一是加强管理制度建设，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力；二是完善项目绩效管理责任，财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实施项目绩效目标，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分资金项目。三是积极推进项目绩效评价，在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监督和执行结果评价，对财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，对预算执行结果开展监督审查。取得的成效：一是通过改善学校的办学条件，拓展了校内学生发展空间、校外学生实践空间。学生的学习效果明显提高，生活条件有力改善，提升了教育教学质量，为学生创造了更多机会；二是通过运用好第一书记和“访惠聚”工作队为民办事经费，起到凝聚人心，文化惠民，进一步发挥基层党组织的战斗堡垒作用，让老百姓感到人往基层走，钱往基层投，进一步拉近干群关系。三是对学生资助补助经费的积极实施，规范操作，把“教育资助政策”落到实处。确保贫困大学生及家庭享受到党的惠民政策。发现的问题及原因：一是项目前期规划面积较小，无法满足学校需求；二是访惠聚领导小组成员对相关财务制度要求还不够明晰，所以报账不及时。三是教育惠民政策宣传工作方式方法有待进一步提高。下一步改进措施：一是后期将提前做好规划，用好到位资金，使资金使用效益达到最大化；二是本着先了解资金的用途，同相关部门沟通，确保工作队全员对此项资金的用途进行全面了解；三是县教育部门发放宣传材料、邀请家长监督等多种形式，切实加大对惠民政策的宣传力度，宣传到每一个贫困家庭。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表（见附件）

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）