与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数108.44万元，决算数201.43万元，预决算差异率85.75%，主要原因是：县聘人员工资及其他项目资金不在年初预算内。财政拨款支出年初预算数108.44万元，决算数203.71万元，预决算差异率87.86%，主要原因是：县聘人员工资及其他项目资金不在年初预算内。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出203.71万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013301行政运行120.03万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出64.25万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.43万元；

2130199其他农业农村支出7万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出132.46万元，其中：

人员经费119.89万元，包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费12.57万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.42万元，比上年减少5.65万元，降低46.81%，主要原因是：本年部分“三公”经费未结账。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出6.42万元，占100%，比上减少2.19万元，降低25.44%，主要原因是：本年部分公务用车运行维护费未结账；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少3.46万元，降低100%，主要原因是：本年公务接待费未结账。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.42万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.42万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油、保险、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.67万元，决算数6.42万元，预决算差异率-25.95%，主要原因是：本年部分“三公”经费未结账。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费预算数8.27万元，决算数6.42万元，预决算差异率-22.37%，主要原因是：本年部分公务用车运行维护费未结账；公务接待费预算数0.40万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：我单位本年无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度中共温泉县委员会宣传部（行政单位）机关运行经费支出12.57万元，比上年减少1.64万元，降低11.54%，主要原因是：厉行节约，缩减公用经费开支。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额68.14万元，其中：政府采购货物支出4.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.98万元。

授予中小企业合同金额68.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68.14万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值38.38万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金24.73万元。预算绩效管理取得的成效:一是完善制度。把绩效评价工作列入年度工作计划和部门责任考核内容,并加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度,提高了项目资金使用的绩效意识。二是强化绩效评价结果和部门预算有机结合。在年度预算编制时将上年度项目评价结果作为编报年度部门预算的重要依据。对专项资金使用效果好的予以继续支持;对专项资金管理较好的做法予以宣传推广;对专项资金管理和使用较差且整改不到位或不积极进行整改。发现的问题及原因:一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。三是对绩效评价工作的认识不够。四是人员有待进一步提高。五因部分工作是年中或年末根据上级党委要求开展,未纳入年初预算,另外还有部分不可预见经费的追加,无法纳入预算,导致预算执行存在偏差。下一步改进措施:-是科学合理编制预算,严格执行预算,避免年中大幅追加以及超预算;二是同时严格预算执行,提高资金使用效率三是今后将加强日常监督,强化绩效管理考核结果的运用,确保财政资金使用最大化,发挥最优绩效。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）