组织宣传贯彻中央、自治区、自治州和县党委关于统一思想战线的方针、政策、调查了解县统一战线工作的情况；检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面关系。负责调查研究、协调检查、关民族宗教工作方针、政策贯彻执行情况、联系少数民族和宗教界的代表人士、协调有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，配合、协调有关部门开展对民族分裂势力和宗教极端势力的斗争，并且参与处理有关突发事件，做好党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外干部的建设工作；做好党外宗教人士的培训工作，开展海外统战工作，与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的代表人物和社团开展联谊活动，做好争取团结的工作；了解并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。

二、机构设置及人员情况

中共温泉县委员会统战部2021年度，实有人数20人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员3人。

从部门决算单位构成看，中共温泉县委员会统战部部门决算包括：中共温泉县委员会统战部决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：行政办公室、去极端化办公室、民创办、民亲办、伊斯兰教办公室、驻村管寺办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入530.57万元，与上年相比，增加262.74万元，增长98.10%，主要原因是：本年度项目经费增加。本年支出535.20万元，与上年相比，增加258.50万元，增长93.42%，主要原因是：本年度项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入530.57万元，其中：财政拨款收入489.73万元，占92.30%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入40.85万元，占7.70%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出535.20万元，其中：基本支出272.03万元，占50.83%；项目支出263.16万元，占49.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入489.73万元，与上年相比，增加283.74万元，增长137.74%，主要原因是：本年度项目经费增加。财政拨款支出489.98万元，与上年相比，增加279.51万元，增长132.80%，主要原因是：本年度项目经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数276.29万元，决算数489.73万元，预决算差异率77.25%，主要原因是：项目经费年初未纳入预算。财政拨款支出年初预算数276.29万元，决算数489.98万元，预决算差异率77.34%，主要原因是：项目经费年初未纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出489.98万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013401行政运行213.24万元；

2013499其他统战事务支出5.40万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.38万元；

2130199其他农业农村支出7万元；

2160299其他商业流通事务支出241.96万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出235.62万元，其中：

人员经费217.30万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费18.32万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.36万元，比上年减少4.76万元，降低27.80%，主要原因是：厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出12.36万元，占100%，比上年减少3.10万元，降低20.05%，主要原因是：厉行节约，减少开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少1.65万元，降低100%，主要原因是：本年度未发生公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费12.36万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.36万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、加油费、维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13万元，决算数12.36万元，预决算差异率-4.92%，主要原因是：厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费预算数13万元，决算数12.36万元，预决算差异率-4.92%，主要原因是：厉行节约，减少开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度中共温泉县委员会统战部（行政单位）机关运行经费支出18.32万元，比上年减少5.88万元，降低24.30%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额15.55万元，其中：政府采购货物支出6.73万元、政府采购工程支出0.35万元、政府采购服务支出8.47万元。

授予中小企业合同金额15.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.55万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆7辆，价值100.63万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：单位日常用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金262.47万元。预算绩效管理取得的成效：一是完善制度，把绩效评价工作列入年度工作计划和部门责任考核内容，并加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度，提高了项目资金使用的绩效意识；二是强化绩效评价结果和部门预算有机结合，在年度预算编制时将上年度项目评价结果作为编报年度部门预算的重要依据，对资金管理较好的做法予以宣传推广，对资金管理和使用较差且整改不到位或不积极进行整改。

发现的问题及原因：一是管理工作以听汇报为主，实地查看材料较少,绩效评价管理制度尚不健全；二是绩效评价指标体系还不够完善、真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度；三是对绩效评价工作的认识不够，单位对财务绩效不重视，不积极主动查看财务支出情况。四是人员素质有待进一步提高，由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通。

下一步改进措施：制定有效的绩效监控管理制度，明确职责，建立内部协调制度，加强单位内部协调合作，对预算绩效管理业务操作、工作质量进行规范。加强预算执行绩效监控，加强培训力度，积极参加各类绩效相关培训。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

附件: 【中共新疆博州温泉县委员会统战部自评表7个项目.rar】已下载次【中共新疆博州温泉县委员会统战部2021年度部门决算报表.xls】已下载次