目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）宣传系列讲话精神。

（二）根据中央和省、市及无为县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部，努力培养造就一大批适应新世纪要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部。

（三）学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策，重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和县域经济发展战略分析、特色的县情教育。

（四）围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作，积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

（五）配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理，加强学员党性教育。

（六）示范、指导和推动基层党委学习型政党建设。

（七）完成中央、省、市委党校和县委交办的其他业务工作。

二、机构设置及人员情况

中共温泉县委员会党校2021年度，实有人数15人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员8人。

从部门决算单位构成看，中共温泉县委员会党校部门决算包括：中共温泉县委员会党校决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、教研室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入2921.47万元，与上年相比，增加2772.68万元，增长1863.49%，主要原因是：增加了2021年湖北援疆项目－温泉县农业专业技术人才实训基地建设项目资金。本年支出2413.19万元，与上年相比，增加2258.18万元，增长1456.80%，主要原因是：增加了2021年湖北援疆项目－温泉县农业专业技术人才实训基地建设项目资金的支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入2921.47万元，其中：财政拨款收入398.80万元，占13.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2522.66万元，占86.35%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出2413.19万元，其中：基本支出152.60万元，占6.32%；项目支出2260.59万元，占93.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入398.80万元，与上年相比，增加261.09万元，增长189.59%，主要原因是：新增退休人员的职业年金缴费及温泉县党校宿舍楼及餐厅建设项目资金。财政拨款支出399万元，与上年相比，增加261.68万元，增长190.56%，主要原因是：新增退休人员的职业年金缴费及温泉县党校宿舍楼及餐厅建设项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数130.06万元，决算数398.80万元，预决算差异率206.63%，主要原因是：新增退休人员的职业年金缴费及温泉县党校宿舍楼及餐厅建设项目资金。财政拨款支出年初预算数130.06万元，决算数399万元，预决算差异率206.78%，主要原因是：新增退休人员的职业年金缴费及温泉县党校宿舍楼及餐厅建设项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出399万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2019999其他一般公共服务支出250万元；

2050802干部教育126.45万元；

2050899其他进修及培训0.59万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.75万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.21万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出148.41万元，其中：

人员经费130.88万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费17.53万元，包括：办公费、手续费、取暖费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.70万元，比上年减少1.30万元，降低65%，主要原因是：厉行节约，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.70万元，占100%，比上年减少1.30万元，降低65%，主要原因是：业务用车量减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.70万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.70万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.90万元，决算数0.70万元，预决算差异率-63.16%，主要原因是：认真落实八项规定要求，厉行节约，车辆加油费、维修费较少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费预算数1.90万元，决算数0.70万元，预决算差异率-63.16%，主要原因是：车辆加油费、维修费较少；公务接待费预算数0万元，决算数0，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度中共温泉县委员会党校（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出17.53万元，比上年增加3.31万元，增长23.28%，主要原因是：较上年增加组织部委派党校老师下村队宣讲第十九届六中全会等会议精神产生的工作经费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额2.30万元，其中：政府采购货物支出2.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.21万元。

授予中小企业合同金额2.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.30万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋2500（平方米），价值354.76万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金0.59万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障工作人员的生活；二是保障资金到位；三是按时发放生活补助。发现的问题及原因：一是绩效评价管理制度尚不健全；二是绩效评价指标体系还不够完善、真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度；三是对绩效评价工作的认识不够，单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够；四是人员素质有待进一步提高，由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算，避免年中大幅追加以及超预算；二是同时严格预算执行，提高资金使用效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）