中共温泉县委员会宣传部2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作；联系、指导县社会科学方面的工作。

（二）负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等单位的工作；对县广播电视局的工作实施方针政策的指导。

（三）负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理，对县文体局在政治方向和方针政策方面实施指导。

（四）负责规划、部署全县的思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动；配合县党委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）配合县党委组织部对宣传、文体系统干部任免班子建设提出意见；对乡镇场宣传干事、文明办主任免提出意见；负责制定对宣传、文体系统干部的培训规划并组织实施；调查了解和联系宣传文体系统知识分子的工作情况并会同有关部门做好知识分子工作。

（六）负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针；协调宣传、文体系统各部门之间的步调；负责宣传思想工作的监督检查，及时向县党委反映重要情况、提出建议。

（七）负责全县对外宣传工作的组织、指导、协调。

指导县精神文明建设工作委员会办公室的工作。

（八）完成县党委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共温泉县委员会宣传部2020年度，实有人数12人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，中共温泉县委员会宣传部部门决算包括：中共温泉县委员会宣传部决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：

1.综合办公室。负责日常承上启下、协调内外的行政事务工作；负责宣传思想工作信息的收集、分析、整理、编发；负责文书档案工作（包括部门资料的分发、整理、归档）；做好工作安排落实情况的督查；负责部门文秘和行政后勤工作；负责规划、部署全县思想政治工作；组织重大庆祝活动、重大先进典型的学习推广；与有关部门做好普法、科技、民族宗教政策、民族团结、计划生育、国防、征兵等方面的宣传教育工作；总结和交流群众宣传工作的经验；会同有关部门配合做好全县党员教育工作；会同有关部门调查研究全县农牧区党组织建设的情况和问题，提出指导性意见；研究和指导农牧区宣传思想工作和农牧区思想政治工作；指导基层宣传员队伍建设和培训工作；按照党的文艺工作的总方针、总任务。负责对文化艺术领域的工作进行宏观指导和协调；负责对文化市场的指导，承担县文化市场管理领导小组办公室的日常工作；负责新闻舆论导向和新闻队伍建设方面的业务工作；负责与新闻单位的业务联系；研究制定县重大宣传报道计划并组织实施；贯彻执行中央、自治区、自治州对外宣传的方针、政策和指示，统筹规划与协调县对外宣传工作；检查指导全县对外宣传品的制作、陈列、发行和赠送工作；负责县外记者的联络、邀请和接待工作；承担与自身业务相关的调查研究工作。

2.精神文明建设工作委员会办公室。完成自治州文明委部署的各项工作；组织实施县精神文明建设规划；指导县精神文明建设的创建活动；承担对县文明单位（村队）和文明行业、文明村镇的创建、验收、命名、复查并进行综合协调与管理；督促、检查、指导乡镇场文明办的额业务工作；负责对县精神文明建设工作有重大影响的先进典型的发掘、学习宣传，对影响社会文明进步的突出问题提出整治意见，承担与自身业务相关的调查研究工作。

3.宣传教育办公室。负责规划、部署全县思想政治工作、组织重大庆祝活动、重大先进典型的学习推广，与有关部门做好普法、科技、民族宗教政策、民族团结、计划生育、国防、征兵等方面的宣传教育工作。总结和交流群众宣传工作的经验，负责于有关部门配合做好全州党员教育工作。负责会同有关部门调查研究全县农牧区党组织建设的情况和问题，提出指导性意见，研究和指导农牧区宣传思想工作和农牧区思想政治工作，指导基层宣传员队伍建设和培训工作。负责对文化艺术领域的工作进行宏观指导和协调，负责于政府有关艺术部门和温泉县文联的业务联系，做到上情下达。负责审读温泉县重要文学作品、文艺刊物及上演节目。负责对文化市场的指导，承担协调温泉县文化市场管理的日常工作。

3.社会科学界联合会。开展社会科学研究及宣传普及工作；指导和管理温泉县社会科学界各类学术团体工作。

4.对外宣传办公室。贯彻执行中央、自治区、自治州对外宣传的方针、政策和指示，统筹规划与协调温泉县对外宣传工作；负责全县外宣信息网站的监管工作，网上舆情的搜集、研判、应对和网络舆情引导；检查指导全县对外宣传品的制作、陈列、发行和赠送工作；负责县外记者的联络、邀请和接待工作；承担与自身业务相关的调查研究工作。

5.文学艺术界联合会。开展各类文艺活动，培养文艺人才，创作文艺精品；联络、协调温泉县文学艺术界联和会各类协会工作。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入271.47万元，与上年相比，减少22.17万元，降低7.55%，主要原因是：项目资金减少，人员经费减少。本年支出217.24万元，与上年相比，减少28.83万元，降低11.71%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入271.47万元，其中：财政拨款收入135.77万元，占50.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入135.7万元，占49.99%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出217.24万元，其中：基本支出134.37万元，占61.85%；项目支出82.87万元，占38.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入135.77万元，与上年相比，减少73.74万元，降低35.2%。主要原因是：项目经费减少，人员经费减少。财政拨款支出124.23万元，与上年相比，减少72.54万元，降低36.87%，主要原因是：项目资金减少，人员经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数116.2万元，决算数135.77万元，预决算差异率16.84%，主要原因是：县聘人员工资、引进人才工资及其他项目资金不在年初预算内。财政拨款支出年初预算数116.2万元，决算数124.23万元，预决算差异率6.91%，主要原因是：支付聘用人员工资及社保及其他项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出124.23万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013301行政运行100.5万元；

2079902文化旅游体育与传媒支出8.36万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.38万元；

2299901其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出110.87万元，其中：

人员经费96.67万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费14.2万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.06万元，比上年减少2.7万元，降低18.31%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是我单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出8.61万元，占71.36%，比上年增加0.66万元，增长8.24%，主要原因是公车年数已久，维修费增大；公务接待费支出3.46万元，占28.64%，比上年减少3.36万元，降低49.3%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.61万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.61万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修与保养。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费3.46万元，开支内容包括单位值班就餐、各大媒体来温采访就餐。单位全年安排的国内公务接待57批次，542人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数12.71万元，决算数12.06万元，预决算差异率-5.11%，主要原因是：厉行节约，不铺张浪费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项开展；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项开支；公务用车运行费预算数8.71万元，决算数8.61万元，预决算差异率-1.15%，主要原因是：厉行节约，不铺张浪费；公务接待费预算数4万元，决算数3.46万元，预决算差异率-13.5%，主要原因是：厉行节约，不铺张浪费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度中共温泉县委员会宣传部单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出14.2万元，比上年减少1.22万元，降低7.94%，主要原因是节约开支，严格执行日常办公经费的支出标准，减少运行费用。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额2.22万元，其中：政府采购货物支出2.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值38.38万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：外出采访、跟拍活动和部里其他业务工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金82.87万元。预算绩效管理取得的成效：一是完善制度。把绩效评价工作列入年度工作计划和部门责任考核内容，并加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度，提高了项目资金使用的绩效意识。二是强化绩效评价结果和部门预算有机结合。在年度预算编制时将上年度项目评价结果作为编报年度部门预算的重要依据。对专项资金使用效果好的予以继续支持；对专项资金管理较好的做法予以宣传推广；对专项资金管理和使用较差且整改不到位或不积极进行整改。发现的问题及原因：一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。三是对绩效评价工作的认识不够。四是人员素质有待进一步提高。五是因部分工作是年中或年末根据上级党委要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算，避免年中大幅追加以及超预算；二是同时严格预算执行，提高资金使用效率三是今后将加强日常监督，强化绩效管理考核结果的运用，确保财政资金使用最大化，发挥最优绩效。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。（见附件）

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）