2、业务室。职责负责党政群机关、事业单位机构编制管理和审核工作；研究拟订全县行政管理体制改革、事业单位分类改革和机构改革总体方案并组织实施；负责党政机关各部门职能配置和调整工作；审核副科级以下行政事业机构设置和县直、乡镇机构编制分类、人员编制总额；负责全县党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作；负责《机构编制管理证》和《编制使用通知单》的办理和审核工作。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入180.92万元，与上年相比，减少6.27万元，降低3.35%，主要原因是：厉行节俭，减少不必要的开支。本年支出179.93万元，与上年相比，减少7.84万元，降低4.18%，主要原因是：厉行节俭，减少不必要的开支。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入180.92万元，其中：财政拨款收入159.66万元，占88.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.26万元，占11.75%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出179.93万元，其中：基本支出175.61万元，占97.6%；项目支出4.32万元，占2.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入159.66万元，与上年相比，减少5.13元，降低3.11%。主要原因是：厉行节俭，减少不必要的开支。财政拨款支出159.66万元，与上年相比，减少5.13元，降低3.11%。主要原因是：厉行节俭，减少不必要的开支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数152.85万元，决算数159.66万元，预决算差异率4.46%，主要原因是：人员变动，在职人员增多，社保及公积金缴费基数增加。财政拨款支出年初预算数152.85万元，决算数159.66万元，预决算差异率4.46%，主要原因是：人员变动，在职人员增多，社保及公积金缴费基数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出159.66万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013101行政运行132.22万元；

2012199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出4.32万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.03万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.09万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出155.34万元，其中：

人员经费148.26万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费7.08万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.8万元，比上年增加1.45万元，增长413.21%，主要原因是业务用车量增加，燃油费增加，增加公务用车费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占100%，比上年增加1.8万元，增长100%，主要原因是业务用车量增加，燃油费增加，增加公务用车费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.35万元，降低100%，主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待的人数和标准。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.8万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.8万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费及加油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2万元，决算数1.8万元，预决算差异率-10.19%，主要原因是：厉行节俭，减少不必要的用车。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数2万元，决算数1.8万元，预决算差异率-10.19%，主要原因是：厉行节俭，减少不必要的用车；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度中共温泉县委员会机构编制委员会办公室机关运行经费支出7.08万元，比上年减少1.17万元，降低14.18%，主要原因是厉行节俭，减少不必要的开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.87万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金4.32万元。

预算绩效管理取得的成效：一是初步树立了绩效理念。通过绩效评价,单位开始重视财政支出的绩效问题,以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。同时,对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判,促进了单位不断完善内部管理,自觉加强对资金的监督,不断提高理财水平。二是增强了部门的责任意识。通过设定绩效目标,单位清楚地了解实施项目所要取得的政治效果、社会效益和经济效益,其职能和目标得到了进一步明确,单位自我约束意识及责任意识明显提高。三是提高了财政资金的使用效益。财政支出绩效评价将部门预算与部门发展规划和年度工作计划有机结合起来，并进行跟踪问效,一方面有利于整合财政资源,优化政支出结构,最大限度的将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。另一方面监督预算单位合理高效使用财政资金,减少了财政资金支出的随意性和盲目性,一定程度上缓解了财政支出压力。
发现的问题及原因：一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。三是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。四是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

下一步改进措施：一是建立健全绩效评估制度。结合设定的项目申报理由、事业发展规划、当前重大政策等，通过委托第三方的方式开展事前绩效评估，对项目实施的必要性、可行性、绩效目标合理性进行重点论证，并将评估结果作为申请预算的必要条件。二是完善实施绩效考核目标的过程。在制定绩效考核目标时，应该能够清晰地反映预算资金预期产出和效果，主要包括产出指标、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度等绩效指标。行政事业单位要将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核。三是完善绩效运行制度。监管应贯穿整个预算执行年度。对于监管过程中发现的偏差要及时纠正，必要时应调整预算，确保绩效目标按既定计划实现。四是提高工作人员的绩效管理意识。加强单位管理人员以及工作人员的管理责任意识，用绩效考核来进行鼓励。同时还需要采取以人为本的思想，以单位利益为先，激发每一个工作人员提高自身素质、确保自身绩效管理的改革和完善。同时，单位内部应该组织相关预算绩效考核管理知识的讲座，对工作人员的素质方面进行培训，为行政事业单位内部创造一个良好的环境和氛围。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）