2020年度财政拨款收入283.79万元，与上年相比，增加47.53万元，增长20.12%。主要原因是：城市维护管理经费项目支出增加，南疆务工人员比上年人数增加，南疆务工人员困难生活补助支出增加。财政拨款支出283.79万元，与上年相比，增加4.76万元，增长1.7%，主要原因是：南疆务工人员比上年人数增加，南疆务工人员困难生活补助支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数81.99万元，决算数283.79万元，预决算差异率246%，主要原因是：因财力原因，年初预算只做了基本支出预算，在年中业务原因增加了专项业务经费预算。财政拨款支出年初预算数81.99万元，决算数283.79万元，预决算差异率246%，主要原因是：因财力原因，年初预算只做了基本支出预算，在年中业务原因增加了专项业务经费预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出283.79万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.92万元；

2120101行政运行70.3万元；

2120501城乡社区环境卫生205.57万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出78.22万元，其中：

人员经费70.69万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费7.53万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.4万元，比上年增加3.02万元，增长795.37%，主要原因是因业务需要，原老干部局调剂一辆公务用车给我单位使用，增加了公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.21万元，占94.4%，比上年增加3.21万元，增长100%，主要原因是因业务需要，原老干部局调剂一辆公务用车给我单位使用，增加了公务用车运行维护费；公务接待费支出0.19万元，占5.6%，比上年减少0.19万元，降低50%，主要原因是疫情防控需要，南疆籍务工管理人员减少了来我县的实地调研工作。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.21万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.21万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、燃油费、车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.19万元，开支内容包括接收新增南疆务工人员伙食费。单位全年安排的国内公务接待6批次，39人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.48万元，决算数3.4万元，预决算差异率-2.46%，主要原因是：严格执行中央八项规定，严控开支，促使费用下降。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数3.29万元，决算数3.21万元，预决算差异率-2.60%，主要原因是：严格执行中央八项规定，严控开支，促使费用下降；公务接待费预算数0.19万元，决算数0.19万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度温泉县园林环卫服务中心单位（事业单位）日常公用经费7.53万元，比上年减少5.91万元，降低43.97%，主要原因是厉行节约，减少办公经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额38.99万元，其中：政府采购货物支出4.56万元、政府采购工程支出27.23万元、政府采购服务支出7.2万元。

授予中小企业合同金额38.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.99万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值7万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：小垃圾车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金213.57万元。预算绩效管理取得的成效：一是绿化的维护管养；维护县城街道卫生，整洁市容，生活垃圾收集、运输处理；处置建设垃圾，保洁公厕。道路清扫面积58.6万平方米，生活垃圾做到日产日清，绿化面积170万平方米，符合当地社会发展规划；增加劳动就业岗位；提高公民综合素质。二是对温泉县南疆籍农村劳动力转移就业人员食宿的安排。发现的问题及原因：一是绿化养护、环境卫生资金标准较低，造成绿化环卫工人工资待遇低，工人队伍不稳定，存在招工难问题；二是绿化管理机械设备老化、不足，需要财政逐年加大投入，购置一批现代化的专业管理设备，提高专业化水平。下一步改进措施：一是进一步强化绩效管理意识，通过服务对象满意度调查等方式收集绩效信息；二是及时发放园林环卫工人工资，稳定工人队伍。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

附件: 【新疆博州温泉县园林环卫服务中心.xls】已下载次【温泉县园林环卫服务中心2020年项目支出绩效自评表.rar】已下载次