12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸(煤矿除外)生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训工作，组织指导各乡镇（场）应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。开展应急管理方面的对外合作与交流。

16.完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

温泉县应急管理局2020年度，实有人数13人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员1人（由社保局发放养老金待遇）。

从部门决算单位构成看，温泉县应急管理局部门决算包括：温泉县应急管理局决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：

1.综合办公室：组织协调机关日常工作，拟订和监督执行机关的各项工作规则和制度；承担机关文秘、政务信息、政务公开、政务督办、保密、机要、档案、翻译、会议、接待、信访、重要文件起草等方面的工作；承担机关和所属单位财务、经费、国有资产管理和审计工作；负责机关和直属单位干部人事、机构编制、退休干部等工作。负责安全生产培训及相关考核工作；承担县安全生产委员会办公室综合协调工作。

2.安全生产办：组织、协调安全生产大检查和专项督查工作；负责非煤矿矿山企业、危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产许可证初审、颁发和监管工作；组织相关权限内建设项目安全设施的设计审查和竣工验收；承担安全生产行政执法统计工作；分析、预测安全生产形势；承办县安全生产委员会交办的其他工作。

3.应急救援管理办（防灾减灾办）：负责应急预案体系建设，承担预案演练的组织实施和指导监督工作；承担自温泉县森林、草原防灭火、抗震救灾、防汛抗旱指挥部相关工作；指导全县和各乡镇场及社会应急救援力量建设；承担应急值守、值班等工作，发布预警和灾情信息。组织协调水旱灾害、地震、重大地质灾害、地质灾害防治应急救援工作；承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作；拟订应急物资储备规划和需求计划，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担中央和自治区、自治州及县救灾款物的管理、分配和监督使用工作。承担自然灾害综合监测预警工作。编制综合防灾减灾规划并监督实施，研究提出相关经济政策建议，推动应急重点工程和避难设施建设。承担温泉县减灾委员会相关日常工作。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入349.21万元，与上年相比，减少57.12万元，降低14.06%，主要原因是：本年度中央自然灾害补助项目资金收入减少、缩减人均公用经费标准。本年支出352.81万元，与上年相比，增加138.63万元，增长64.73%，主要原因是：本年度年中追加职工正常晋升工资、绩效工资、访惠聚工作经费、安全生产工作经费、防灾减灾工作经费、三网一员工作经费及应急医疗物资相关资金。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入349.21万元，其中：财政拨款收入265.6万元，占76.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入83.61万元，占23.94%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出352.81万元，其中：基本支出191.47万元，占54.27%；项目支出161.34万元，占45.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入265.6万元，与上年相比，减少104.6万元，降低28.25%。主要原因是：本年度中央自然灾害补助项目资金收入减少、缩减人均公用经费标准。财政拨款支出265.65万元，与上年相比，增加81.71万元，增长44.42%，主要原因是：本年度年中追加职工正常晋升工资、加大项目资金支付力度、严格按照项目绩效目标支付，减少资金结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数158.6万元，决算数265.6万元，预决算差异率67.47%，主要原因是：本年度年中追加职工正常晋升工资、访惠聚工作经费、中央自然灾害补助资金。财政拨款支出年初预算数158.6万元，决算数265.65万元，预决算差异率67.50%，主要原因是：本年度年中追加职工正常晋升工资、访惠聚工作经费、中央自然灾害补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出265.65万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.06万元；

2240101行政运行142.08万元；

2240199其他应急管理支出1万元；

2240505地震预测预报1.51万元；

2249900其他灾害防治及应急管理支出100万；

2299901其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出158.14万元，其中：

人员经费146.53万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费11.61万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.91万元，比上年增加3.83万元，增长124.29%，主要原因是本年度较上年度新增1辆车，运行费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出6.41万元，占92.77%，比上年增加4.06万元，增长173.26%，主要原因是本年度较上年度新增1辆车运行费用，运行费用增加；公务接待费支出0.5万元，占7.23%，比上年减少0.24万元，降低31.99%，主要原因是严格按照中央及自治区相关规定，厉行节约，把控经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2020年本单位无因公出国（境）业务。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.41万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.41万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、加油款及车辆维修费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.5万元，开支内容包括开展业务工作加班就餐。单位全年安排的国内公务接待50批次，200人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.23万元，决算数6.91万元，预决算差异率-4.37%，主要原因是：厉行节约压减开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年本单位无因公出国（境）业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年本单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数6.73万元，决算数6.41万元，预决算差异率-4.69%，主要原因是：厉行节约压减开支；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照中央及自治区相关规定，厉行节约，把控经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度温泉县应急管理局机关运行经费支出11.61万元，比上年增加3.83万元，增长49.23%，主要原因是本年度较上年度新增1辆车，运行费用增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额4.48万元，其中：政府采购货物支出4.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额4.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.48万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值38.11万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金161.34万元。预算绩效管理取得的成效：预算绩效管理取得的成效：一是我单位项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用；二是我单位定期采集绩效运行的信息，督促项目主管部门按时完成预算执行目标，杜绝发生偏离绩效目标和逾期无效目标的情况。

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。