2020年度本年收入10055.75万元，与上年相比，减少1452.69万元，降低12.62%，主要原因是：相比2019年度追加项目工程类资金及中央基建资金有所减少。本年支出10212.60万元，与上年相比，减少1189.83万元，降低10.43%，主要原因是：相比2019年度追加项目工程类资金及中央基建资金有所减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入10055.75万元，其中：财政拨款收入7452.92万元，占74.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2602.83万元，占25.88%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出10212.60万元，其中：基本支出2099.94万元，占20.56%；项目支出8112.66万元，占79.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入7452.92万元，与上年相比，减少866.99万元，降低10.42%。主要原因是：在职人员存在退休、调出情况，工资支出、社会保障缴费及日常公用、业务活动方面的经常性开支有所减少。财政拨款支出7482.55万元，与上年相比，减少719.84万元，降低8.78%，主要原因是：在职人员存在退休、调出情况，工资支出、社会保障缴费及日常公用、业务活动方面的经常性开支有所减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1882.96万元，决算数7452.92万元，预决算差异率295.81%，主要原因是：中央转移支付资金、全县公安工作开展所需的项目资金、在职人员工资的调整等资金未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数1882.96万元，决算数7482.55万元，预决算差异率297.38%，主要原因是：中央转移支付资金、全县公安工作开展所需的项目资金、在职人员工资的调整等资金未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出7482.55万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010507专项普查活动10.61万元；

2040201行政运行1458.20万元；

2040299其他公安支出5838.14万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出150.77万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.83万元；

2299901其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1628.80万元，其中：

人员经费1477.77万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费151.03万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算105.56万元，比上年减少61.06万元，降低36.65%，主要原因是严格控制三公经费支出，厉行节约压减开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出103.08万元，占97.65%，比上年减少61.04万元，降低37.20%，主要原因是单位加强油料及车辆使用管理，厉行节约压减开支；公务接待费支出2.48万元，占2.35%，比上年减少0.01万元，降低0.44%，主要原因是单位严格控制公务接待的人数和批次，厉行节约压减开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费103.08万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费103.08万元。公务用车运行维护费开支内容包括警务站、检查站及部门车辆油料及维护费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量70辆。

公务接待费2.48万元，开支内容包括用于上级机关和公安内部业务交流发生的日常公务接待等。单位全年安排的国内公务接待19批次，383人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数105.58万元，决算数105.56万元，预决算差异率-0.02%，主要原因是：单位严格控制三公经费支出，厉行节约压减开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数103.08万元，决算数103.08万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算安排执行；公务接待费预算数2.5万元，决算数2.48万元，预决算差异率-0.68%，主要原因是：严格控制公务接待标准及接待批次，厉行节约压减开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度温泉县公安局单位机关运行经费支出151.03万元，比上年减少8.58万元，降低5.38%，主要原因是响应厉行节约措施，压减开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1501.42万元，其中：政府采购货物支出1026.66万元、政府采购工程支出451.54万元、政府采购服务支出23.22万元。

授予中小企业合同金额1501.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1501.42万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋33080.14（平方米），价值5023.91万元。车辆70辆，价值1066.93万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车68辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：巡控大队街面巡逻使用；单位价值50万元以上通用设备21台（套）、单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目13个，共涉及资金8112.66万元。预算绩效管理取得的成效：一是我局特制定了财政项目绩效运行监管工作实施方案，各部门本着“谁使用、谁申请拨款、谁填报目标”的原则，合理设置项目资金绩效目标，并进行全程跟踪问效；二是强化绩效评价结果和部门预算有机结合，在年度预算编制时将上年度项目评价结果作为编报年度部门预算的重要依据，对资金管理较好的方法，部门之间予以推广和学习。发现的问题及原因：一是年初预期指标设定的不精准,存在偏差；二是存在部分项目资金的支付进度集中在当年第四季度现象，指标完成率缺乏循序渐进性。下一步改进措施：一是多与相关业务部门加强沟通交流并多考虑一些突发因素，使年初预期指标设定更加精准，及时纠正绩效目标偏差，促进绩效目标如期实现。二是在设定年初预期目标值时，多考虑人员调入、调离、退休等问题，使年初预期目标设置的更加精准；三是根据资金到位时间，提前准备好支付手续，合理安排资金支付情况，保证指标完成率有计划进行；四是严格控制“三公”经费支出。认真贯彻中央八项规定精神，制定《温泉县公安局公务接待管理办法》、《温泉县公安局公务用车管理规定》等，规范公务接待，落实公车管理改革，规范公务工作，确保“三公”经费支出零增长。

具体项目自评情况不宜公开，项目支出绩效自评表：略。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。