1、办公室：根据《中华全国妇女联合会章程》的规定及县委和州妇联的要求，研究制定我县妇女、儿童、家庭工作的计划和具体措施，组织召开温泉县妇女代表大会和执行委员会会议。负责动员和组织全县广大妇女积极投身于以构建和谐社会为目标，以提高妇女素质为宗旨，以“四有、四自”教育为主要内容的“巾帼建功”活动。总结推广开展这一活动的经验，宣传表彰先进典型，激发妇女参与经济建设的积极性。依照《中华人民共和国妇女权益保障法》和《中华人民共和国未成年人保护法》，维护妇女、儿童的合法权益，积极开展普法宣传和教育，认真做好来信来访以及法律咨询工作，并配合有关部门抓好典型案例的调查处理。负责做好各族妇女的思想政治工作，关心她们的学习和生活，反映她们的意见、建议和要求，为妇女办好事、办实事。负责开展“五好文明家庭”评选活动，积极倡导文明、健康、科学的生活方式。负责宣传、表彰妇女中的先进人物和事迹，促进妇女人才的成长，并向党组织推荐优秀妇女人才。负责基层妇女组织的组织建设和思想建设，深入基层，调查研究，掌握信息，及时向县委和州妇联传递妇女、儿童及家庭方面的动态，为领导决策提供可靠的依据。负责全县各族妇女的文化生活，组织开展有利于妇女团结、身心健康的文化、体育、娱乐活动。完成领导交办的其他工作任务。

2、妇儿工委科室：提高妇女素质。贯彻落实妇女儿童法律、法规，依法维护妇女儿童合法权益，促进妇女儿童事业发展

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入127.16万元，与上年相比，增加6.31万元，增长5.22%，主要原因是：2020年度“两癌就助”、“武警春蕾计划”项目收入增加。本年支出121.08万元，与上年相比，增加4.88万元，增长4.2%，主要原因是：“两癌就助”、“武警春蕾计划”项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入127.16元，其中：财政拨款收入69.49万元，占54.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入57.67万元，占45.36%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出121.08万元，其中：基本支出84.55万元，占69.83%；项目支出36.53万元，占30.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入69.49万元，与上年相比，减少17.98万元，降低20.56%。主要原因是：一是2020年度一名在职人员退休,人员经费收入减少；二是“靓发屋”项目专项经费收入减少。财政拨款支出65.25万元，与上年相比，减少22.01万元，降低25.22%，主要原因是：2020年度一名在职人员退休,人员经费收入减少；“靓发屋”项目专项经费支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数55.9万元，决算数69.49万元，预决算差异率24.30%，主要原因是：2020年度增加了“妇女儿童工作经费”项目收入。财政拨款支出年初预算数55.9万元，决算数65.25万元，预决算差异率16.74%，主要原因是：增加了妇女儿童工作经费项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出65.26万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901行政运行47.46万元；

2012999其他群众团体事务支出8.4万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.52万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.88万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出56.85万元，其中：

人员经费51.53万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费5.32万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.24万元，比上年增加1.46万元，增长81.63%，主要原因是单位公务用车车辆因年久，车辆维修费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出3.24万元，占100%，比上年增加2.06万元，增长173.64%，主要原因是单位公务用车车辆因年久，车辆维修费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.6万元，降低100%，主要原因是缩减开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2020年我单位无因公出国（境）费用支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.24万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.24万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆保险及车辆维修等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：2020年本单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.31万元，决算数3.24万元，预决算差异率-2.14%，主要原因是：根据相关规定压缩开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：主要原因为本单位未开展因公出国（境）业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位未开展公务用车购置业务；公务用车运行费预算数3.31万元，决算数3.24万元，预决算差异率-2.14%，主要原因是：根据相关规定压缩开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：因为疫情本单位2020年未接待上级来人检查指导、督导工作等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度温泉县妇女联合会机关运行经费支出5.32万元，比上年减少0.11万元，降低2.1%，主要原因是根据相关规定压缩开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额5.23万元，其中：政府采购货物支出3.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.05万元。

授予中小企业合同金额5.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.23万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值11.8万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位机关运行用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金36.53万元。预算绩效管理取得的成效：一是完善制度。本单位把绩效评价工作列入年度工作计划和部门责任考核内容，并加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度，提高了项目资金使用的绩效意识。二是重点突破。以预算绩效目标为突破口，在编制预算时，都要求部门单位编制年度财政专项资金绩效目标，报送年度财政专项资金绩效目标申报审核表，进行跟踪问效评价。对下一年此类项目预算编制提供参考。三是强化绩效评价结果和部门预算有机结合。对专项资金使用效果好的予以继续支持；对专项资金管理较好的做法予以宣传推广；对专项资金管理和使用较差且整改不到位或不积极进行整改的。

发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；二是公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

下一步改进措施：一是强化管理制度的建设，强调管理的执行力度。尽可能减少项目变更，做好事前控制。强调项目实施过程的控制，稳抓实施质量。严格按照国家强制性标准，组织实施，管理人员做好监督审查工作，落实施工过程中出现的质量问题，并要求整改到符合规定的规范。二是安排专业人员做专业事，尽可能配备齐全的专业人才。加大专业人员的培训力度，提高专业知识技能，不断学习，与时俱进。更好的服务妇女儿童。

具体项目自评情况，(见项目支出绩效自聘表)

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。