温泉县人民法院执行行政单位会计制度，为一级预算单位，其主要职责：审判法律规定有县法院管辖的，自治州中级人民法院交办的刑事、民事、行政诉讼等第一审案件；受理不服两级人民已经生效的判决，裁定的申诉和再审申请，并审理按审判监督程序提起再审的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；受理司法鉴定申请，监督指导所辖基层人民法庭的审判工作。

二、机构设置及人员情况

温泉县人民法院2020年度，实有人数81人，其中：在职人员59人，离休人员1人，退休人员21人。

从部门决算单位构成看，温泉县人民法院部门决算包括：温泉县人民法院决算。单位无下属预算单位，下设十一个处室，分别是：

1、办公室。协助院领导组织协调和处理院务工作；办理院务会，院长办公会等会议事务；组织综合性会议；负责公文、文秘、信息、资料、档案、保密、接待、外事、通讯等工作。

2、政工科（纪检组、监察室）。负责本院干部职工队伍的思想政治、宣传教育工作；负责院机关的组织人事工作和机关离退休老干部工作；负责本院干部提任的考察并提出方案提供院党组研究；协助有关部门管理机构编制工作；负责本院的奖惩工作；干部的教育管理和培训工作；负责法官等级评定工作、司法警察的警衔评定工作以及其他职称的评定工作；负责本院的精神文明建设。纪检组（监察室）负责法院机关的纪律检查和检察工作；对违纪法人与事进行调查并提出拟处理意见。

3、立案庭。审查一审民事、行政诉讼案件的起诉，决定立案或裁定不予受理；对人民检察院提起公诉的刑事案件进行立案登记；受理登记已送温泉县人民检察院对第一审刑事判决、裁定提出的抗诉案件；对本院决定再审、上级人民法院指令再审和人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件进行立案登记；负责受理中级人民法院指定管理案件的立案工作；计算并通知原告、上诉人预交案件受理的其他案件的立案、登记工作；接待和受理人民群众的来信来访；负责司法统计工作；负责案件流程化管理工作；负责财产保全和先预执行工作；负责法律文书送达及开庭排期工作。

4、民事审判庭。依法审判一审各类民事案件‘监督指导人民法庭的民事审判工作；办理其他有关民事审判的工作。

5、刑事审判庭。依法审判一审刑事案件；负责审理未成年刑事案件的审判工作；办理其他刑事审判工作。

6、执行庭。执行依法应由本院执行的本院第一审和州中级人民法院第二审已经生效的民事、行政诉讼判决、裁定、调解书、支付令和刑事附带民事判决、裁定、调解书；执行非诉行政处罚决定；执行我国仲裁机关已经生效的仲裁裁决和调解书以及本院依法有关规定作出的财产保全证据保全裁定；执行公证机关依法赋予强制执行效力的关于追偿债款、物品的债权文书；负责执行异地委托执行的案件；办理其他有关执行工作。

7、审判监督庭。受理审查申诉案件和申请再审案件；依法审判不服本院已经发生法律效力的刑事、民事、行政诉讼案件判决、裁定的再审案件；审理院长交办的其他再审案件；评查审结案件，实行监督；负责案卷验收移交档案室工作。

8、行政审判庭。依法审判一审各行政诉讼案件；办理其他有关行政审判的工作；审查行政机关申请强制执行案件；负责本院作为赔偿义务机关的赔偿审查处理工作。

9、司法警察大队。负责警卫法庭、押送人犯、协助送达法律文书、传呼当事人；配合审判庭、执行庭的工作；维护机关干部秩序；负责本机关安全保卫工作。

10、哈日布呼人民法庭。

11、查干屯格人民法庭。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1464.18万元，与上年相比，增加83.91万元，增长6.08%，主要原因是：新增本年收入加班补贴、法院绩效奖金。本年支出1556.93万元，与上年相比，增加106.98万元，增长7.38%，主要原因是：新增本年支出加班补贴、法院绩效奖金。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1464.18万元，其中：财政拨款收入1243.22万元，占84.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入220.96万元，占15.09%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1556.93万元，其中：基本支出1087.19万元，占69.83%；项目支出469.73万元，占30.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1243.22万元，与上年相比，增加117.06万元，增长10.39%。主要原因是：新增本年收入加班补贴、法院绩效奖金。财政拨款支出1291.40万元，与上年相比，增加94.42万元，增长7.89%，主要原因是：新增本年支出加班补贴、法院绩效奖金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数809.01万元，决算数1243.22万元，预决算差异率53.67%，主要原因是：项目支出比如“访惠聚”驻村工作经费等未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数809.01万元，决算数1291.40万元，预决算差异率59.63%，主要原因是：项目支出比如“访惠聚”驻村工作经费等未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1291.4万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040501行政运行873.52万元；

2040599其他法院支出324.87万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77.95万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.06万元；

2299901其他支出10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出956.54万元，其中：

人员经费907.75万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费48.79万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.91万元，比上年减少54.28万元，降低78.45%，主要原因是厉行节约压减开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项科目；公务用车购置及运行维护费支出13.58万元，占91.13%，比上年减少53.94万元，降低79.88%，主要原因是厉行节约压减开支；公务接待费支出1.32万元，占8.87%，比上年减少0.34万元，降低20.27%，主要原因是今年因疫情影响，许多公务被搁浅，厉行节约压减开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项科目。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费13.58万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.58万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆燃油费、车辆保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。

公务接待费1.32万元，开支内容包括上级法院及其他领导调研视察工作等。单位全年安排的国内公务接待12批次，429人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数16.08万元，决算数14.91万元，预决算差异率-7.32%，主要原因是：压缩开支、厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项科目；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项科目；公务用车运行费预算数13.58万元，决算数13.58万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算安排执行；公务接待费预算数2.5万元，决算数1.32万元，预决算差异率-47.12%，主要原因是：在预算范围内压缩开支、厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度温泉县人民法院机关运行经费支出48.79万元，比上年减少14.19万元，降低22.53%，主要原因是办公经费减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额103.22万元，其中：政府采购货物支出76.05万元、政府采购工程支出8.73万元、政府采购服务支出18.43万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋2257（平方米），价值183.49万元。车辆13辆，价值228.27万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金160.56万元。预算绩效管理取得的成效：2020年，温泉县人民法院充分履行职责职能，严格按照财经法规及制度使用、管理资金，成效明显。狠抓资金使用效益，资金使用无虚列支出及随意使用现象。保障了职工工资、津补贴、社保费用的及时足额发放、缴纳，保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利。2020年温泉县人民法院共受理各类案件2281件（旧存5件），同比上升17.1%，审（执）结2276件，结案率99.8%。审判执行质效考核指标全年始终保持我州基层法院第一。

发现的问题及原因：一是绩效评价管理制度尚不健全；二是绩效评价指标体系还不够完善、真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度；三是对绩效评价工作的认识不够，单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够；四是人员素质有待进一步提高，由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通。

下一步改进措施：一是完善制度，把绩效评价工作列入年度工作计划和部门责任考核内容，并加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度，提高了项目资金使用的绩效意识；二是强化绩效评价结果和部门预算有机结合，在年度预算编制时将上年度项目评价结果作为编报年度部门预算的重要依据，对资金管理较好的做法予以宣传推广，对资金管理和使用较差且整改不到位或不积极进行整改。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。