温泉县发展和改革委员会2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、自治州、县国民经济和社会发展方针、政策；综合研究提出国民经济和社会发展战略、发展规划和政策；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策建议。

(二) 研究分析经济形势，提出促进国民经济持续、协调、健康发展的政策建议；研究提出区域经济协调发展规划建议；研究涉及经济安全的重要问题，综合协调经济和社会发展，提出政策措施和建议；负责县国民经济动员办公室的工作。

(三) 研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作。

(四) 研究提出固定资产投资总规模和投资方向，拟订固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责重大项目的管理和组织协调；指导和监督政策性贷款的使用方向；安排财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计、实施方案；指导和协调招投标工作；负责重大项目招投标活动有关监督管理工作；负责重大建设项目稽查工作。

(五) 推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展规划，组织审核上报、审批专项规划；负责协调有关农业和农村经济社会发展的有关重大问题，提出衔接农村专项规划和政策建议；推进城镇化建设；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展规划，会同有关部门做好储备工作；规划、推动高新技术发展；指导服务业的建设与发展。

(六) 研究提出利用外资发展规划和结构优化的目标；监测国外资金的利用和外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报国外贷款、外商直接投资、境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目。

(七) 研究分析国内外市场供求状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控工作；负责管理粮食、油料等重要商品的储备；会同有关部门提出现代物流业发展规划。

(八) 参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施，协调社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

(九) 推进可持续发展战略，负责全社会节能减排综合协调工作，负责发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用综合协调工作。会同有关部门提出生态建设和资源节约综合利用规划，协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境协调发展；负责气候对策协调工作。

(十) 汇总和分析财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出相关政策建议；拟订并组织实施价格政策；制订和调整权限内政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；发布重大价格信息，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

(十一) 研究提出粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划；负责对粮食购销行为的执法和监督检查；负责粮食收购许可资格审查工作；负责军粮供应、牧业用粮、救灾济贫和重点建设工程及退耕还林的粮油供应与各种紧急、特殊用粮；负责地方储备粮油、商品粮油的安全。

(十二) 指导协调、组织实施价格检查工作，依法查处商品价格、服务价格、国家机关收费中的价格违法行为；拟订价格成本监审制度以及重要商品和服务价格成本调查、核算、监审办法并组织实施；组织调查、认定和处理不正当价格行为，依法查处价格垄断行为；指导和组织实施市场价格监管、价格公共服务、价格异常波动应急管理、价格社会监督等工作；依法受理价格、收费违法行为的举报、投诉等；承担国家、自治区、自治州安排的产品价格和服务价格成本调查、监审等工作。

(十三) 负责援温工作的组织协调工作；负责援温项目、资金的安排管理及督查等工作。

(十四) 负责国家大中型水库移民工作的组织协调工作；负责国家大中型水库移民后期扶持项目、资金的安排管理及督查等工作。

(十五) 起草国民经济和社会发展以及经济体制改革的有关规范性文件。

(十六) 承办县人民政府交办的其他工作事项。

二、机构设置及人员情况

温泉县发展和改革委员会2020年度，实有人数41人，其中：在职人员19人，离休人员1人，退休人员21人。

从部门决算单位构成看，温泉县发展和改革委员会部门决算包括：温泉县发展和改革委员会决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：

1、办公室（经济体制改革办公室）。

2、综合业务室（“一带一路”办公室、县国民经济动员办公室、物价管理办公室、粮食管理和物资储备办公室）。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1235.24万元，与上年相比，减少197.45万元，降低13.78%，主要原因是：上年有温泉县通用机场项目200万元，本年无此项目。本年支出1276万元，与上年相比，增加49.45万元，增长4.03%，主要原因是：本年支出上年其他粮油储备支出结余资金。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1235.24万元，其中：财政拨款收入836.31万元，占67.70%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入398.93万元，占32.30%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1276万元，其中：基本支出366.18万元，占28.70%；项目支出909.82万元，占71.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入836.31万元，与上年相比，减少176.84万元，降低17.45%。主要原因是：上年有温泉县通用机场项目，本年无此项目。财政拨款支出884.97万元，与上年相比，增加56.54万元，增长6.82%，主要原因是：本年支出上年其他粮油储备支出结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1156.61万元，决算数836.31万元，预决算差异率-27.69%，主要原因是：年初其他粮油储备支出预算790万元，实际决算为406万元，年初预算能源节约利用32万元、其他普惠金融发展支出4万元、中小企业发展专项12万元等项目本年未拨入。财政拨款支出年初预算数1156.61万元，决算数884.97万元，预决算差异率-23.48%，主要原因是：年初其他粮油储备支出预算790万元，实际决算为363.92万元，年初预算能源节约利用32万元、其他普惠金融发展支出4万元、中小企业发展专项12万元等项目本年未拨入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出884.97万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010401 行政运行286.34万元；

2010499 其他发展与改革事务支出80.03万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出24.5万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.84万元；

2140304 机场建设122万元；

2220401 储备粮油补贴60.23万元；

2220499 其他粮油储备支出303.03万元；

2299901 其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出314.68万元，其中：

人员经费292.98万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.7万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.33万元，比上年增加3.34万元，增长37.12%，主要原因是主要原因是本年公务用车大型维修。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出6.58万元，占53.37%，比上年增加3.43万元，增长108.86%，主要原因是本年公务用车大型维修；公务接待费支出5.75万元，占46.63%，比上年减少0.09万元，降低1.58%，主要原因是单位认真贯彻落实厉行节约的各项要求，进一步从严控制开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.58万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.58万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车运行燃料、维护、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费5.75万元，开支内容包括接待自治区发改委、相关上级部门来温泉开展部门对接、结对帮扶、交流指导等。单位全年安排的国内公务接待67批次，768人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数12.61万元，决算数12.33万元，预决算差异率-2.20%，主要原因是：单位认真贯彻落实厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度没有因公出国（境）的工作要求；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行费预算数6.61万元，决算数6.58万元，预决算差异率-0.42%，主要原因是：倡导绿色环保出行，减少公务用车次数；公务接待费预算数6万元，决算数5.75万元，预决算差异率-4.17%，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度温泉县发展和改革委员会机关运行经费支出21.7万元，比上年增加6.38万元，增长41.59%，主要原因是本年有援疆干部楼取暖费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额491.06万元，其中：政府采购货物支出8.86万元、政府采购工程支出405.2万元、政府采购服务支出77万元。

授予中小企业合同金额491.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额491.06万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋5999.2（平方米），价值369.24万元。车辆2辆，价值40.44万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目21个，共涉及资金909.82万元。预算绩效管理取得的成效：一是增强财政决策的科学性。绩效评价结果较为客观地反映了资金使用情况,为单位项目资金合理使用提供重要的依据；二是提高部门责任意识。通过设定绩效目标,使单位清楚了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益,使职能和目标进一步明确,提高单位责任意识；三是实现高效、透明绩效管理。将评价结果在部门内部或一定范围适度公开,强化部门内部监督,增强预算透明度，塑造高效、透明的政务公开。发现的问题及原因：一是对绩效评价工作的认识不足，单位对财务绩效工作不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够；二是绩效评价管理能力不足，由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通。下一步改进措施：一是认真贯彻落实绩效管理。领导首先应该从思想上重视绩效管理，并且加强自身的学习，不断提高对绩效工作的理解和运用，用系统的眼光和思维进行把绩效管理落实到实处。；二是加强相关部门单位之间的协调沟通，各负其责，畅通绩效监管渠道，加强业务人员培训，做到监管有办法，管理有人员，人员很专业。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）