第三部分  2022年哈日布呼镇人民政府预算情况说明

一、关于温泉县哈日布呼镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，温泉县哈日布呼镇人民政府2022年所有收入和支出均纳入哈日布呼镇人民政府预算管理。收支总预算1889.85万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于温泉县哈日布呼镇人民政府2022年收入预算情况说明

温泉县哈日布呼镇人民政府收入预算1889.85元，其中：

一般公共预算1889.85万元，占100%，比上年预算减少1293.65万元，主要原因是2021年有扶贫民宗项目预算安排， 2022年主要实施公益事业建设补助及住房保障项目，无扶贫项目预算安排；    

政府性基金预算未安排。

三、关于温泉县哈日布呼镇人民政府2022年支出预算情况说明

温泉县哈日布呼镇人民政府2022年支出预算1889.85元，其中：

基本支出1748.03万元，占92.5 %，比上年预算减少64.95万元，主要原因是人员调出，人员经费减少。

项目支出141.82万元，占 7.5 %，比上年预算减少1228.7万元，主要原因是本年只安排了实施公益事业建设补助及住房保障项目无扶贫项目预算安排 。

四、关于温泉县哈日布呼镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算1889.85万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款1889.85万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1889.85万元，主要用于：

1、一般公共服务支出：681.15万元；主要用于基本工资发放，奖励金、退休费、取暖费、医疗补助缴费。

2、文化旅游体育与传媒支出：67.84万元；主要用于基本工资发放，奖励金、退休费、取暖费、医疗补助缴费。

3、社会保障和就业支出：189.01万元，主要用于交纳社保、职业年金、公积金及其他社会保障支出。

4、卫生健康支出：285.44万元，主要用于职工基本医疗保险，公务员医疗补助缴费，工伤、失业、大病医疗保险等。

5、农林水支出：461.19万元，主要用于主要用于基本工资发放，差旅，邮电，水费，奖励金、退休费、取暖费、医疗补助缴费。

6、住房保障支出：205.22万元，主要用于人员住房公积金补助级危旧房屋改造支出。

五、关于温泉县哈日布呼镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

温泉县哈日布呼镇人民政府2022年一般公共预算拨款合计1889.85万元，其中：基本支出1748.03万元，比上年预算减少64.95万元，下降3.58 %。主要原因是：退休人员去世3人，社保缴费减少。项目支出141.82万元，比上年预算减少   1228.7万元，下降89.65%。主要原因是：较上年减少了边境地区转移支付预算和文化服务体系建设项目预算 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）681.15万元，占36.04%

2.文化旅游体育与传媒（类）67.84万元，占3.60%

3.社会保障和就业（类）189.01万元，占10%

4.卫生健康（类）285.44万元，占15.10%

5.农林水（类）461.19万元，占24.40%

6.住房保障（类）205.22万元，占10.86%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为590.74万元，比上年预算增加54.82元，增长10.23%，主要原因是：哈镇政府领导调入，社保公积金增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为90.41万元，比上年预算增加60.2万元，增长199.27%，主要原因是：根据编办三定方案要求重新设置部门及人员。一部分人员合并到温泉县哈日布呼镇农村合作经济（统计）发展中心（财政所）。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他文化广播电视支出（项）：2022年预算数为67.84万元，比上年预算增加 26.81万元，增长 65.35 %，主要原因是：根据编办三定方案要求，人员重新做了调整。    

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为182.75万元，比上年预算减少0.52万元，下降0.28%，主要原因是：单位补费部分下调，基本持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为6.26万元，比上年预算增加0.47万元，增长8.12%，主要原因是：基数调整较上年增长。    

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2022年预算数为285.44万元，比上年预算增加233.13万元，增长445.67%，主要原因是：根据编办三定方案要求重新设置部门及人员。人员重新调整到温泉县哈日布呼镇社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022年预算数为361.19万元，比上年预算减少402.75万元，下降52.72 %，主要原因是：根据编办三定方案要求重新设置部门及人员。人员重新调整到温泉县哈日布呼镇农业畜牧业发展中心。人员调整到其他部门相应社保和经费也减少。

8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2022年预算数为100万元，比上年预算增加100万元，增长100%，主要原因是：上年没有安排此项目。        

9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（类）：2022年预算数为41.82万元，比上年预算增加41.82万元，增长100%，主要原因是：上年没有安排此项目。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为163.40万元，比上年预算增加100万元，增长100%，主要原因是：上年住房公积金在各部门主款项中，2022年单独填列预算。      

六、关于温泉县哈日布呼镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

温泉县哈日布呼镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1748.03万元，其中：

人员经费：1680.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗补助、奖励金。

公用经费：67.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于温泉县哈日布呼镇人民政府2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：关于提前下达2022年自治区农村综合改革转移支付预算资金

设立的政策依据：温财预[2022]01号

预算安排规模：100万元

项目承担单位：温泉县哈日布呼镇人民政府

资金分配情况：全部用于对村级公益事业建设的补助

1. 哈日乌苏村30万元，

2. 查干阿日勒村20万元，

3. 苏木村20万元，

4. 厄布得格村30万元

   资金执行时间：2022年1-12月

   项目名称：提前下达2022年中央财政农村危房改造补助资金

   设立的政策依据：温财预[2022]01号

   预算安排规模：41.82万元

   项目承担单位：温泉县哈日布呼镇人民政府

   资金分配情况：农村危房改造补助资金

   资金执行时间：2022年1-12月

   资金来源：2022年中央财政

   补贴人数：14户

   补贴标准：2.99万元/户

   补贴范围：各村危房改造

   补贴方式：危房改造维护

   发放程序：村镇逐级审核上报

   受益人群和社会效益：居住房屋评定为危旧房。

   八、关于温泉县哈日布呼镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   温泉县哈日布呼镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费数为10.2万元，其中：公务用车运行费8.90万元，公务接待费1.3万元。

   2022年一般公共预算“三公”经费数为10.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置0万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加0.21万元，主要原因是车辆保险费增加；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年持平。

   九、关于温泉县哈日布呼镇人民政府2022年政府性基金预算拨款情况说明

   温泉县哈日布呼镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费情况

   2022本级及下属2家行政单位和5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算67.84万元，比上年预算减少3.95万元，下降5.5%。主要原因是：严格执行中央八项规定，控制公务用车维护费。

   （二）政府采购情况

   2022年，温泉县哈日布呼镇人民政府政府采购预算67.83万元，其中：政府采购货物预算66.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 1.43万元。

   2022年度温泉县哈日布呼镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额67.83万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额67.83万元。

   （三）国有资产占用使用情况

   截至2021年底，温泉县哈日布呼镇人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

   1.房屋6090平方米，价值1645.58万元。

   2.车辆15辆，价值303.26万元；其中：一般公务用车  9辆，价值66.4万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆6辆，价值236.86万元。

   3.办公家具价值190.3万元。

   4.其他资产价值1242.29万元。

   单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

   2021年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

   （四）预算绩效情况

   2022年，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目2个，涉及预算金额141.82万元。具体情况见下表：

    

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分  名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：温泉县哈日布呼镇人民政府支出预算的组成部分，是温泉县哈日布呼镇人民政府为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指温泉县哈日布呼镇人民政府用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指温泉县哈日布呼镇人民政府的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                          温泉县哈日布呼镇人民政府

2022年 01月25 日