扎勒木特乡党委的主要职责：履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责，具体职能是：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定、决议，研究提出乡域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；发挥领导核心作用，支持和保证机关依照国家法律法规及章程行使职权，支持和保障村（居）民委员会开展村（居）民自治活动、直接行使民主权利；领导乡域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设，抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

扎勒木特乡政府的主要职责：乡政府具体职能是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令；执行乡域的经济和社会发展规划、计划、预算，管理乡域内的经济、科技、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

二、机构设置及人员情况

新疆博州温泉县扎勒木特乡2021年度，实有人数90人，其中：在职人员80人，离休人员0人，退休人员10人。

从部门决算单位构成看，新疆博州温泉县扎勒木特乡部门决算包括：新疆博州温泉县扎勒木特乡部门本级决算及所属单位决算。

新疆博州温泉县扎勒木特乡本级下设10个处室，分别是：党政办、组织办、综治办、纪检办、民政办、住建办、社会事业办、农水办、财政所、兽医站。

纳入温泉县扎勒木特乡人民政府2021年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	温泉县扎勒木特乡人民政府	行政单位
2	温泉县扎勒木特乡财政所	财政补助事业单位
3	温泉县扎勒木特乡兽医站	财政补助事业单位

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入7638.82万元，与上年相比，增加1264.41万元，增长19.84%，主要原因是：项目增加，经费拨款增加。本年支出7450.73万元，与上年相比，增加1032.22万元，增长16.08%，主要原因是：项目增加，经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入7638.82万元，其中：财政拨款收入6065.02万元，占79.40%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1573.80万元，占20.60%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出7450.73万元，其中：基本支出1235.51万元，占16.58%；项目支出6215.22万元，占83.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入6065.02万元，与上年相比，增加544.59万元，增长9.86%，主要原因是：项目增加，经费拨款增加。财政拨款支出6069.87万元，与上年相比，增加503.04万元，增长9.04%，主要原因是：项目增加，经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3274.08万元，决算数6065.02万元，预决算差异率85.24%，主要原因是：项目经费增加。财政拨款支出年初预算数3274.08万元，决算数6069.87万元，预决算差异率85.39%，主要原因是：项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出6068.66万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行367.87万元；

2010507专项普查活动1.02万元；

2010601行政运行91.44万元；

2013101行政运行33.80万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出8.64万元；

2013299其他组织事务支出0.86万元；

2013499其他统战事务支出1.05万元；

2013699其他共产党事务支出1368.40万元；

2030608边海防50.35万元；

2049999其他公共安全支出644.98万元；

2059999其他教育支出1390.80万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出8.70万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出104.28万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.98万元；

2080799其他就业补助支出0.60万元；

2081002老年福利1.06万元；

2081107残疾人生活和护理补贴2.95万元；

2082001临时救助支出15万元；

2083099财政代缴其他社会保险费支出17.98万元；

2100716计划生育机构70.08万元；

2100717计划生育服务1.18万元；

2130104事业运行262.22万元；

2130152对高校毕业生到基层任职补助4.64万元；

2130199其他农业农村支出161.34万元；

2130204事业机构114.76万元；

2130299其他林业和草原支出60万元；

2130504农村基础设施建设2.80万元；

2130505生产发展858.64万元；

2130599其他扶贫支出1.57万元；

2130701对村级公益事业建设的补助294.48万元；

2130706对村集体经济组织的补助100万元；

2150806减免房租补贴0.15万元；

2299999其他支出20.06万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1051.42万元，其中：

人员经费995.61万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费55.81万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.97万元，比上年减少0.51万元，降低5.38%，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出8.27万元，占92.20%，比上年减少0.41万元，降低4.72%，主要原因是：厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0.70万元，占7.80%，比上年减少0.10万元，降低12.50%，主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.27万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.27万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、加油、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.70万元，开支内容包括公务接待工作餐。单位全年安排的国内公务接待23批次，234人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.97万元，决算数8.97万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费预算数8.27万元，决算数8.27万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费预算数0.70万元，决算数0.70万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1.21万元，与上年相比，减少0.27万元，降低18.24%，主要原因是：本年体育彩票公益金--80岁老龄补贴减少。政府性基金预算财政拨款支出1.21万元，与上年相比，减少0.27万元，降低18.24%，主要原因是：本年体育彩票公益金--80岁老龄补贴减少。

政府性基金预算财政拨款支出1.21万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出0.83万元；

2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出0.39万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度温泉县扎勒木特乡（行政单位）机关运行经费支出47.42万元，比上年增加1.52万元，增长3.31%，主要原因是：本年因业务需要，经费支出增加。

温泉县扎勒木特乡（事业单位）公用经费8.39万元，比上年增加0.16万元，增长1.94%，主要原因是：本年因业务需要，经费支出增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额802.86万元，其中：政府采购货物支出67.72万元、政府采购工程支出316.78万元、政府采购服务支出418.35万元。

授予中小企业合同金额802.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额802.86万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋3920平方米，价值510.10万元。车辆4辆，价值79.57万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：日常业务及专用执行车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目21个，共涉及资金4772.13万元。预算绩效管理取得的成效：一是完善了制度，有效的将绩效评价工作列入年度工作计划和部门责任考核内容，并加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度，提高了项目资金使用的绩效意识。二是强化绩效评价结果和部门预算有机结合，对重大民生及财政脱贫扶贫支出项目纳入重点评价范围，动态跟踪，以提高财政资金使用效益，确保民生工程顺利完成。发现的问题及原因：一是预算绩效目标设定需进一步细化，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，预算绩效管理人员相关知识缺乏；二预算绩效管理观念的转变还不到位。下一步改进措施：一是加大业务培训力度，准确理解预算绩效目标设定值，进一步规范细化目标设定值，有效提高预算绩效目标。二是加强理论知识的学习，提高专业知识水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

附件: 【2021年项目自评21个项目.rar】已下载次【新疆博州温泉县扎勒木特乡2021年度部门决算报表.xls】已下载次