塔秀乡党委的主要职责：强化乡党委核心作用，统筹优化和综合设置党政机构，合理配置职能，构建更好服务群众、简约精干、运转高效的基层组织架构。乡人武、人大、纪检和工青妇等群团组织按相关法律、章程设置，其日常工作以及政协委员的联络工作，由党政办公室和党建办公室承担，指定专职或兼职人员负责。乡司法所现行管理体制不变。

温泉县塔秀乡人民政府主要职责：农技、农机、农经、林管、畜牧、草原、财政、统计、文化、广播电视、旅游、民政、社保、规划建设、生态环保等机构和人员，分类统一编入乡事业中心，实行以乡管理为主、县级部门业务指导的管理体制，中小学、农村幼儿园、卫生院、人口和计划生育生殖健康服务站、水管所、兽医站现行管理体制不变。

温泉县塔秀乡政府职能是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令；执行本区域的经济和社会发展规划、计划、预算，管理本行政区域内的经济、科技、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；营造经济社会发展环境，保护国家资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

二、机构设置及人员情况

新疆博州温泉县塔秀乡人民政府2021年度，实有人数85人，其中：在职人员73人，离休人员0人，退休人员12人。

从部门决算单位构成看，新疆博州温泉县塔秀乡人民政府部门决算包括：新疆博州温泉县塔秀乡人民政府决算。单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网格化服务中心）。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入3145.45万元，与上年相比，减少708.81万元，降低18.39%，主要原因是：2020年塔秀乡危旧房拆除项目基本完成，公共体育普及工程基建投资已基本完成，2021年相应减少了此部分资金投入。本年支出3206.46万元，与上年相比，减少616.42万元，降低16.12%，主要原因是：2021年减少了危旧房拆除、公共体育普及工程基建投资等项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入3145.45万元，其中：财政拨款收入2350.36万元，占74.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入795.09万元，占25.28%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出3206.46万元，其中：基本支出1440.69万元，占44.93%；项目支出1765.77万元，占55.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2350.36万元，与上年相比，减少357.15万元，降低13.19%。主要原因是：2020年塔秀乡塔秀乡危旧房拆除项目、塔秀乡塔秀村、呼和塔秀村安装太阳能路灯等项目基本完成,2021年减少此部分项目收入。财政拨款支出2363.92万元，与上年相比，减少345.18万元，降低12.74%，主要原因是：2020年塔秀乡塔秀乡危旧房拆除项目、塔秀乡塔秀村、呼和塔秀村安装太阳能路灯等项目基本完成,2021年减少此部分项目收入，支出相应减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1282.85万元，决算数2350.36万元，预决算差异率83.21%，主要原因是：2021年年中追加了村警及巡防队员工资及社保、南疆学前双语教育支教干部生活费补助和南疆工作补贴、乡改厕补贴、公岗社保、护边员补助、“访惠聚”驻村工作队成员生活补助、卫生改厕及春季造林苗木补助、奎屯村牲畜棚圈改造、统战业务工作专项经费及驻村管寺委员会干部生活补贴、2021年产粮大县奖励资金-作业点人员经费、三老人员生活补助，塔秀村购置门面房等项目。财政拨款支出年初预算数1282.85万元，决算数2363.92万元，预决算差异率84.27%，主要原因是：2021年年中追加了村警及巡防队员工资及社保、南疆学前双语教育支教干部生活费补助和南疆工作补贴、乡改厕补贴、公岗社保、护边员补助、“访惠聚”驻村工作队成员生活补助、卫生改厕及春季造林苗木补助、奎屯村牲畜棚圈改造、统战业务工作专项经费及驻村管寺委员会干部生活补贴、2021年产粮大县奖励资金-作业点人员经费、三老人员生活补助，塔秀村购置门面房等项目,相应支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2358.14万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行520.82万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10.80万元；

2010507专项普查活动0.25万元；

2013101行政运行118.58万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出15.66万元；

2013299其他组织事务支出1.36万元；

2013499其他统战事务支出5.97万元；

2013699其他共产党事务支出214.64万元；

2030608边海防15万元；

2059999其他教育支出198万元；

2060404科技成果转化与扩散7.20万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出6.04万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.49万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.15万元；

2080799其他就业补助支出0.74万元；

2081002老年福利2.96万元；

2081107残疾人生活和护理补贴7.50万元；

2082001临时救助支出29万元；

2083099财政代缴其他社会保险费支出1.81万元；

2100716计划生育机构62万元；

2100717计划生育服务1.35万元；

2100799其他计划生育事务支出1.50万元；

2130104事业运行96.77万元；

2130152对高校毕业生到基层任职补助5.97万元；

2130199其他农业农村支出238.54万元；

2130299其他林业和草原支出80万元；

2130399其他水利支出12.65万元；

2130504农村基础设施建设8.88万元；

2130505生产发展477.79万元；

2130599其他扶贫支出7.70万元；

2130706对村集体经济组织的补助100万元；

2299999其他支出8万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出910.05万元，其中：

人员经费852.84万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费57.21万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.17万元，比上年减少0.64万元，降低7.26%，主要原因是：厉行节约，缩减公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出8.17万元，占100%，比上年减少0.64万元，降低7.26%，主要原因是：厉行节约，缩减公务用车运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.17万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.17万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.36万元，决算数8.17万元，预决算差异率-2.27%，主要原因是：单位严格执行中央八项规定，严控公务用车运行及维修、维护费用，杜绝超预算支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费预算数8.36万元，决算数8.17万元，预决算差异率-2.27%，主要原因是：单位严格执行中央八项规定，严控公务用车运行及维修、维护费用，杜绝超预算支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入5.78万元，与上年相比，减少32.91万元，降低85.06%，主要原因是:2020年塔秀村、呼和塔秀村安装太阳能路灯110盏的基础设施建设35万的项目已完成，2021年无相应项目所致。政府性基金预算财政拨款支出5.78万元，与上年相比，减少50.91万元，降低89.80%，主要原因是：2019年楚布勒达村老年人活动中心服务设施项目开工较晚，项目资金结转至2020年支付完成8万元；2019年项目嘎特勒格村、楚布勒达村体育场地建设或购置完善体育器材项目2020年验收完成后，支付相应尾款10万元；2020年塔秀村、呼和塔秀村安装太阳能路灯110盏的基础设施建设项目2020年验收完成，支出35万元，2021年均无相应项目收支所致。

政府性基金预算财政拨款支出5.78万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出2万元；

2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出3.79万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年温泉县塔秀乡人民政府（行政单位）机关运行经费支出57.21万元，比上年增加14.39万元，增长33.61%，主要原因是：单位加大乡村振兴、安全生产等工作投入力度，相应的支出增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额322.44万元，其中：政府采购货物支出114.52元、政府采购工程支出93.36万元、政府采购服务支出114.57万元。

授予中小企业合同金额322.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额319.98万元，占政府采购支出总额的99.24%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋7488.70（平方米），价值404.66万元。车辆6辆，价值85.60万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：边境巡查用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目24个，共涉及资金1487.83万元。预算绩效管理取得的成效：一是认真贯彻落实预算绩效管理相关文件精神，紧盯绩效目标，多措并举、综合施策、系统开展预算绩效管理。提高财政资金的使用效果及效率，增强民生福祉，巩固基层政权建设。二是对各项目做到事前评估，事中监督、整改，事后评价，优化财政资源配置，保质保量完成项目，实现项目的预期目标；三是在完善绩效目标的过程中，不断提升公共服务水平。

发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作，需各方协调配合，各部门因工作目标不一致，有推诿现现象；二是各部门预算绩效管理相关理论知识参差不齐，理解不一，预算绩效目标值设定存在争议，预算绩效管理人员相关知识缺乏。

下一步改进措施：一是领导重视，对各部门负责人进行培训，开会，强调各项工作配合的重要性，强化预算绩效意识，树立科学的预算绩效管理理念，认清预算绩效管理的重要性，提高财政资金的使用效益。二是加大预算绩效相关工作人员的培训力度，加强预算绩效理论知识的学习，提高专业知识水平，确保预算绩效管理工作的完成。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

附件: 【项目自评报告24个项目.rar】已下载次【新疆博州温泉县塔秀乡人民政府2021年度部门决算报表.xls】已下载次