1.安格里格镇党委的主要职责：履行《中国共产党组织工作条例》规定的各项职责，具体职能是：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定、决议，研究提出本镇经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；发挥领导核心作用，支持和保证本镇政权机关依照国家法律法规及章程行使职权，支持和保障村民委员会开展村民自治活动、直接行使民主权利；领导本镇的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设，抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

2.安格里格镇政府的主要职责：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令；执行本镇的经济和社会发展规划、计划、预算，管理本辖区内的经济、科技、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

二、机构设置及人员情况

新疆博州温泉县安格里格镇2021年度，实有人数140人，其中：在职人员94人，离休人员0人，退休人员46人。

从部门决算单位构成看，新疆博州温泉县安格里格镇部门决算包括：新疆博州温泉县安格里格镇部门本级决算及所属单位决算。

新疆博州温泉县安格里格镇本级下设5个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

序号	单位名称	单位性质
1	温泉县安格里格镇人民政府	行政单位
2	温泉县安格里格镇农机管理服务站	财政补助事业单位
3	温泉县安格里格镇兽医站	财政补助事业单位
4	温泉县安格里格镇财政所	财政补助事业单位

纳入新疆博州温泉县安格里格镇2021年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入5744.99万元，与上年相比，减少398.45万元，降低6.49%，主要原因是：本年项目资金预算减少。本年支出5614.63万元，与上年相比，减少881.78万元，降低13.57%，主要原因是：本年项目资金预算支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入5744.99万元，其中：财政拨款收入4104.76万元，占71.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1640.23万元，占28.55%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出5614.63万元，其中：基本支出1751.62万元，占31.20%；项目支出3863.01万元，占68.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入4104.76万元，与上年相比，减少251.11万元，降低5.76%，主要原因是：本年项目资金预算减少，年初预算公用经费减少以及开源节流，严格控制政府不必要支出。财政拨款支出4126.21万元，与上年相比，减少572.57万元，降低12.19%，主要原因是：本年项目资金预算支出减少，年初预算公用经费减少以及开源节流，严格控制政府不必要支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2291.12万元，决算数4104.76万元，预决算差异率79.16%，主要原因是：对基础设施项目的投入未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数2291.12万元，决算数4126.21万元，预决算差异率80.10%，主要原因是：基础设施项目的支出未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出4118.95万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行403.74万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出17.60万元；

2010507专项普查活动3.03万元；

2010601行政运行74.99万元；

2013101行政运行45.47万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出25.70万元；

2013299其他组织事务支出2.36万元；

2013499其他统战事务支出54.09万元；

2013699其他共产党事务支出284.63万元；

2030608边海防73.60万元；

2059999其他教育支出284.40万元；

2060404科技成果转化与扩散25.20万元；

2070899其他广播电视支出38.68万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出10.70万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出113.15万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.92万元；

2080799其他就业补助支出1.02万元；

2081002老年福利5.81万元；

2081107残疾人生活和护理补贴11.83万元；

2082001临时救助支出26.78万元；

2083099财政代缴其他社会保险费支出1.85万元；

2100716计划生育机构44.14万元；

2100717计划生育服务2.40万元；

2100799其他计划生育事务支出1万元；

2130104事业运行304.86万元；

2130152对高校毕业生到基层任职补助9.60万元；

2130199其他农业农村支出354.70万元；

2130204事业机构41.84万元；

2130299其他林业和草原支出80万元；

2130399其他水利支出62.54万元；

2130504农村基础设施建设1129.70万元；

2130505生产发展227.29万元；

2130599其他扶贫支出1.09万元；

2130701对村级公益事业建设的补助22.37万元；

2130706对村集体经济组织的补助50万元；

2150806减免房租补贴3.30万元；

2210103棚户区改造211万元；

2240703自然灾害救灾补助1万元；

2299999其他支出54.58万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1142.32万元，其中：

人员经费1094.60万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费47.73万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.29万元，比上年减少0.47万元，降低5.37%，主要原因是：严格执行上级制度，减少铺张浪费，控制和压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出8.29万元，占100%，比上年减少0.47万元，降低5.37%，主要原因是：严格执行上级制度，减少铺张浪费，控制和压缩公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.29万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.29万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、燃油费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量11辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.29万元，决算数8.29万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费预算数8.29万元，决算数8.29万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入7.26万元，与上年相比，减少5.49万元，降低43.06%，主要原因是：专项预算减少。政府性基金预算财政拨款支出7.26万元，与上年相比，减少25.49万元，降低77.83%，主要原因是：专项预算支出减少。

政府性基金预算财政拨款支出7.26万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出2.55万元；

2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出4.71万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆博州温泉县安格里格镇（行政单位）机关运行经费支出42.73万元，比上年减少32.38万元，降低43.11%，主要原因是：政府公务用车燃油费及其他各项开支减少。

2021年度新疆博州温泉县安格里格镇（事业单位）公用经费5万元，比上年减少1.11万元，降低18.17%，主要原因是：本年厉行节约，公用经费开支减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额494.37万元，其中：政府采购货物支出84万元、政府采购工程支出292.65万元、政府采购服务支出117.72万元。

授予中小企业合同金额494.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额494.37万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋7088.26（平方米），价值765.02万元。车辆12辆，价值164.57万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：垃圾车、小轿车、吸污车、皮卡车等；单位价值50万元以上通用设备1台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目23个，共涉及资金3204.68万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过积极履职，强化管理，较好的完成了绩效工作目标；二是部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系。发现的问题及原因：一是项目负责部门不重视，对绩效理解差；二是缺少对人员培训。下一步改进措施：一是成立相关项目绩效小组，形成规范化；二是加强对项目绩效填报人的培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

附件: 【温泉县安格里格镇人民政府2021年度项目绩效自评表23个项目.rar】已下载次【新疆博州温泉县安格里格镇2021年度部门决算报表.xls】已下载次