乡党委的主要职责：乡党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责，具体职能是贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定、决议，研究提出本区域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；发挥领导核心作用，支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权，支持和保障村民委员会开展村民自治活动、直接行使民主权利；领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设，抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

乡政府的主要职责是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令；执行本区域的经济和社会发展规划、计划、决算，管理本行政区域内的经济、科技、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

二、机构设置及人员情况

新疆博州温泉县查干屯格乡2021年度，实有人数135人，其中：在职人员90人，离休人员0人，退休人员45人。

从部门决算单位构成看，新疆博州温泉县查干屯格乡部门决算包括：新疆博州温泉县查干屯格乡部门本级决算及所属单位决算。

新疆博州温泉县查干屯格乡本级下设6个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（人口和计划生育办公室）、社会管理综合治理办公室、人民武装部。

序号	单位名称	单位性质
1	温泉县查干屯格乡人民政府	行政单位
2	温泉县查干屯格乡财政所	事业单位
3	温泉县查干屯格乡农机管理站	事业单位
4	温泉县查干屯格乡畜牧兽医站	事业单位

纳入新疆博州温泉县查干屯格乡2021年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入5038.36万元，与上年相比，减少632.82万元，降低11.16%，主要原因是：项目资金减少、人员调整，减少经费拨款。本年支出5105.45万元，与上年相比，减少790.29万元，降低13.40%，主要原因是：项目资金减少、人员调整，减少经费支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入5038.36万元，其中：财政拨款收入4675.62万元，占92.80%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入362.73万元，占7.20%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出5105.45万元，其中：基本支出1376.52万元，占26.96%；项目支出3728.94万元，占73.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入4675.62万元，与上年相比，减少280.99万元，降低5.67%，主要原因是：项目资金减少、人员调整，减少经费拨款。财政拨款支出4742.72万元，与上年相比，减少374.99万元，降低7.33%，主要原因是：项目资金减少、人员调整，减少经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2323.59万元，决算数4675.62万元，预决算差异率101.22%，主要原因是：本年追加中央、自治区、州县项目资金拨款。财政拨款支出年初预算数2323.59万元，决算数4742.72万元，预决算差异率104.11%，主要原因是：本年追加中央、自治区、州县项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出4704.18万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行401.58万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10.80万元；

2010507专项普查活动1.87万元；

2010601行政运行29.48万元；

2013101行政运行117.52万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出21.47万元；

2013299其他组织事务支出2.36万元；

2013499其他统战事务支出42.08万元；

2013699其他共产党事务支出749.56万元；

2030608边海防20万元；

2049999其他公共安全支出248.22万元；

2059999其他教育支出652.80万元；

2060404科技成果转化与扩散18万元；

2070899其他广播电视支出92.48万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出6.70万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出109.80万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出29.05万元；

2080799其他就业补助支出1万元；

2081002老年福利3.94万元；

2081107残疾人生活和护理补贴10.06万元；

2082001临时救助支出15万元；

2083099财政代缴其他社会保险费支出5.25万元；

2100716计划生育机构40.36万元；

2100717计划生育服务1.65万元；

2130104事业运行294.29万元；

2130126农村社会事业18.10万元；

2130152对高校毕业生到基层任职补助9.70万元；

2130199其他农业农村支出328.81万元；

2130204事业机构50.22万元；

2130299其他林业和草原支出120万元；

2130316农村水利25万元；

2130399其他水利支出39.73万元；

2130504农村基础设施建设1015.15万元；

2130599其他扶贫支出1.45万元；

2130701对村级公益事业建设的补助124.38万元；

2150806减免房租补贴0.95万元；

2299999其他支出45.37万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1177.92万元，其中：

人员经费1127.29万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费50.63万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.96万元，比上年减少0.40万元，降低3.86%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出8.46万元，占84.94%，比上年减少0.40万元，降低4.51%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行维护费支出；公务接待费支出1.50万元，占15.06%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格执行厉行节约标准，与上年保持一致无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.46万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.46万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护保养、车辆加油费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费1.50万元，开支内容包括上级指导工作就餐。单位全年安排的国内公务接待215批次，585人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.46万元，决算数9.96万元，预决算差异率-4.78%，主要原因是：厉行节约，减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费预算数8.46万元，决算数8.46万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费预算数2万元，决算数1.50万元，预决算差异率-25%，主要原因是：厉行节约，减少公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入38.55万元，与上年相比，增加32.76万元，增长565.80%，主要原因是：本年追加政府性基金专项资金。政府性基金预算财政拨款支出38.55万元，与上年相比，增加0.76万元，增长2.01%，主要原因是：本年追加政府性基金专项资金支出。

政府性基金预算财政拨款支出38.55万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2082202基础设施建设和经济发展32.05万元；

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出2.15万元；

2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出4.35万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度温泉县查干屯格乡（行政单位）机关运行经费支出41.80万元，比上年减少9.68万元，降低18.80%，主要原因是：减少日常一般性支出、节约日常办公用品。

2021年度温泉县查干屯格乡（事业单位）公用经费8.83万元，比上年增加0.39万元，增长4.62%，主要原因是：本年增加会议费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额448.92万元，其中：政府采购货物支出55.12万元、政府采购工程支出179.96万元、政府采购服务支出213.84万元。

授予中小企业合同金额448.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额445.98万元，占政府采购支出总额的99.35%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋13093.21（平方米），价值653.88万元。车辆27辆，价值139.20万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要是：维稳车辆、党建车辆及业务科室用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目22个，共涉及资金3429.12万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效能夯实预算管理、强化资金支撑；二是增加预算绩效管理，强化事前资金绩效目标，提高了资金使用效率。发现的问题及原因：一是对绩效管理重视不够，只关心项目资金是否安排到位，布关心资金使用效益问题；二是绩效评价专业知识缺乏，单位内部绩效大部门由财务人员牵头开展绩效，项目实施部门配合度不高。下一步改进措施：一是部分绩效评价需要完善项目支出工作方案，增强绩效预算及评价精准性，减少变差；二是增加业务人员专业素质，提高资金绩效培训力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

附件: 【2021年项目绩效自评表22个项目.rar】已下载次【新疆博州温泉县查干屯格乡2021年度部门决算报表.xls】已下载次