温泉县扎勒木特乡人民政府2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

扎勒木特乡党委的主要职责：履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责，具体职能是：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定、决议，研究提出乡域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；发挥领导核心作用，支持和保证机关依照国家法律法规及章程行使职权，支持和保障村（居）民委员会开展村（居）民自治活动、直接行使民主权利；领导乡域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设，抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

扎勒木特乡政府的主要职责：乡政府具体职能是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令；执行乡域的经济和社会发展规划、计划、预算，管理乡域内的经济、科技、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

二、机构设置及人员情况

扎勒木特乡人民政府2020年度，实有人数104人，其中：在职人员94人，离休人员0人，退休人员10人。

从部门决算单位构成看，温泉县扎勒木特乡人民政府部门决算包括：温泉县扎勒木特乡人民政府部门本级决算及所属单位决算。

温泉县扎勒木特乡人民政府下设10个处室，分别是：

1.党政办:负责督促、检查基层党组织贯彻执行党的方针政策的情况和党委、政府布置工作的落实情况，协助领导做好年度工作计划、工作总结，起草有关文件；负责制订机关岗位目标责任制方案和机关各项规章制度；负责文秘、信息化管理、信访、档案、安全保卫等工作；做好会务、接待、车辆和其他机关内部事务管理工作；承办乡党委、政府交办的其他事项。

2.组织办:负责加强党的基层组织建设工作，拟定基层领导班子及机关、事业单位工作人员的调配方案；负责党员、干部的思想政治工作，做好党员的管理、教育和发展工作；负责做好干部的选拔、培养、使用和监督工作；负责干部调配、考核、奖惩、岗位培训、工资福利、人事档案和专业技术人员、离退休干部的管理工作；负责统战工作和宗教、台侨、少数民族等管理工作；承办乡党委交办的其他事项。

3.综治办:负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理等方面的服务工作;负责群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作：负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍、人民武装等方面的服务工作等；协助乡党委制定社会治安综合治理、法治建设、平安建设、管理指导基层网格员队伍、安全生产等工作的规划和年度计划并组织实施。有效调解民事纠纷、行政纠纷、涉法涉诉纠纷等；按处理原则调解各项纠纷。

4.纪检办:负责对各部门及其国家公务员、乡人民政府任命的其他人员实施监察；负责检查各部门在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的情况；受理对各部门及其国家公务员、乡政府任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举并进行调查处理；受理国家公务员和乡政府任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉；负责法律、行政法规规定由监察机关履行的其他职责。

5.民政办:政府主管社会行政事务的职能部门。履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，主管救灾救济、双拥优抚安置、民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。

6.住建办:负责制定并组织实施集镇建设发展规划和工作计划，加强土地的使用、管理和监督；负责对集体和农民建房等建设项目的规划与管理；抓好对违章建筑的执法监督和整治工作；参与住宅建设规划、验收并做好设施的配套工作；协助进行县和场建设项目的动拆迁、规划设计及申办手续；负责本场抗灾救灾工作。

7.社会事业办:主要负责卫生健康、妇联、计划生育全民体检、协调和监督工作；统筹管理劳动力资源的开发利用，引导劳动力合理流动和优化配置，促进就业；负责社会保障、养老保险等工作；督促用人单位与劳动者建立稳定和谐的劳动关系，协助劳动监察；组织职工培训，提高劳动者素质。

8.农水办:制定农业发展规划、农村工作计划、搞好农业产业结构调整，做好农产品产量预测和农业信息工作，组织推广各种农业先进技术和先进经验，搞好农业增收示范点建设，达到科技兴农。

9.财政所：负责农村经济管理，财务管理等工作；负责农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作；负责乡财政财政预算决算得编制，办理各项收支结算和对账，报账工作；履行统计职责;

10.兽医站:负责畜牧、草原，人均环境卫生整治等方面的服务工作;重大动物疾病的预防、控制和扑灭；畜禽良种的引进、繁育推广和种畜禽的管理工作；

纳入温泉县扎勒木特乡人民政府2020年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	扎勒木特乡人民政府	行政单位
2	扎勒木特乡财政所	财政补助事业单位
3	扎勒木特乡兽医站	财政补助事业单位

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入6374.4万元，与上年相比，减少256.34万元，降低3.87%，主要原因是：本年扶贫项目减少。本年支出6418.52万元，与上年相比，减少146.11万元，降低2.23%，主要原因是：本年扶贫项目减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入6374.4万元，其中：财政拨款收入5520.43万元，占86.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入853.97万元，占13.4%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出6418.52万元，其中：基本支出1243.51万元，占19.37%；项目支出5175万元，占80.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入5520.43万元，与上年相比，减少103.58万元，降低1.84%。主要原因是：本年扶贫项目减少。财政拨款支出5566.83万元，与上年相比，减少76.34万元，降低1.35%，主要原因是：本年扶贫项目减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1099.56万元，决算数5520.43万元，预决算差异率402.06%，主要原因是2020年新增项目，年中调整了预算数。财政拨款支出年初预算数1099.56万元，决算数5566.83万元，预决算差异率406.28%，主要原因是：2020年人员工资调增，追加了惠民生项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出5565.35万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010199其他人大事务支出1.26万元；

2010301行政运行362.86万元；

2010399其他政府办公室及相关机构事务支出133.69万元；

2010601行政运行94.82万元；

2013101行政运行32.71万元；

2013199其他党委办公室及相关机构事务支出0.71万元；

2013499其他统战事务支出1.35万元；

2019999其他一般公共服务支出6.44万元；

2049901其他公共安全支出116.4万元；

2059999其他教育支出1095.8万元；

2070199其他文化和旅游支出4.7万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出40万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102.49万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.32万元；

2081901城镇最低生活保障金支出29.44万元；

2081902农村最低生活保障金支出15.2万元；

2082001临时救助支出 14.64万元；

2089901其他社会保障和就业支出67.7万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理12万元；

2100716计划生育机构74.81万元；

2110402农村环境保护15万元；

2130104事业运行247.13万元；

2130135农业资源保护修复与利用1038.03万元；

2130152对高等毕业生到基层任职补助2.78万元；

2130199其他农业农村支出189.74万元；

2130204事业机构109.92万元；

2130504农村基础设施建设95.53万元；

2130505生产发展1.04万元；

2130599其他扶贫支出50.99万元；

2130701对村级一事一议的补助57.55万元；

2210105农村危房改造68.45万元；

2210106公共租赁住房20万元；

2299901其他支出1455.86万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1031.06万元，其中：

人员经费976.92万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费54.13万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.48万元，比上年增加2.89万元，增长43.91%，主要原因是本年发生新冠疫情，燃油费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项业务；公务用车购置及运行维护费支出8.68万元，占91.56%，比上年增加3.19万元，增长58.17%，主要原因是本年疫情防控用车，燃油费增加；公务接待费支出0.80万元，占8.44%，比上年减少0.3万元，降低27.27%，主要原因：是严格控制接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.68万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.68万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修、加油、保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.80万元，开支内容包括接待工作餐。单位全年安排的国内公务接待9批次，122人。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.48万元，决算数9.48万元，预决算差异率0%，主要原因是：节约开支，合理执行预算编制。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项业务；公务用车运行费预算数8.68万元，决算数8.68万元，预决算差异率0%，主要原因是：节约开支，合理执行预算编制；公务接待费预算数0.8万元，决算数0.8万元，预决算差异率0%，主要原因是：节约开支，合理执行预算编制。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1.49万元，与上年相比，减少0.64万元，降低30.20%，主要原因是：本年体育彩票公益金80岁老龄补贴减少。政府性基金预算财政拨款支出1.49万元，与上年相比，减少0.64万元，降低30.20%，主要原因是：本年体育彩票公益金80岁老龄补贴减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度温泉县扎勒木特乡政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出45.91万元，比上年减少8.73万元，降低15.98%，主要原因是单位单位严格执行中央八项规定，年初制定公用经费计划表，严格控制，节约资源，杜绝浪费。

2020年度温泉县扎勒木特乡政府（事业单位）公用经费8.22万元，比上年增加1.70万元，增长26.13%，主要原因是增加维修（护）费和租赁费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额869.46万元，其中：政府采购货物支出122.55万元、政府采购工程支出691.9万元、政府采购服务支出55.01万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋4042平方米，价值497.37万元。车辆3辆，价值25.66万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：日常业务及专用执行车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目45个，共涉及资金5175万元。预算绩效管理取得的成效：一是完善了制度，有效的将绩效评价工作列入年度工作计划和部门责任考核内容，并加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度，提高了项目资金使用的绩效意识。二是强化绩效评价结果和部门预算有机结合，对重大民生及财政脱贫扶贫支出项目纳入重点评价范围，动态跟踪，以提高财政资金使用效益，确保民生工程顺利完成。发现的问题及原因：一是预算绩效目标设定需进一步细化，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，预算绩效管理人员相关知识缺乏；二预算绩效管理观念的转变还不到位。下一步改进措施：一是加大业务培训力度，准确理解预算绩效目标设定值，进一步规范细化目标设定值，有效提高预算绩效目标。二是加强理论知识的学习，提高专业知识水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）