2020年度财政拨款收入130.79万元，与上年相比，减少8.11万元，降低5.84%。主要原因是：2020年8月在职人员1人退休，社保和人员经费都相应追减。财政拨款支出130.79万元，与上年相比，减少8.11万元，降低5.84%，主要原因是：2020年在职人员1人退休，社保和人员经费都相应减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数133.57万元，决算数130.79万元，预决算差异率-2.09%，主要原因是：2020年在职人员1人退休，社保和人员经费都相应减少。财政拨款支出年初预算数133.57万元，决算130.79万元，预决算差异率-2.09%，主要原因是:2020年在职人员1人退休，社保和人员经费都相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出130.79万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010104 事业运行110.78万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出13.34万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出6.67万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出130.79万元，其中：

人员经费126.56万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费4.23万元，包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.36万元，比上年减少1.14万元，降低76%，主要原因是畜牧兽医站原有车辆属上级业务部门下拨，早已报废不能使用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0.7万元，下降100%，主要原因是畜牧兽医站是政府下属单位，所产生的经费支出在政府本级中填报；公务接待费支出0.36万元，占100%，比上年减少0.44万元，降低55%，主要原因是缩减不必要的开支，逐年递减公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：无此业务发生。哈日布呼镇畜牧兽医站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。开支内容包括：无公务用车运行维护费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.36万元。开支内容包括哈日布呼镇畜牧兽医站上级业务主管部门检查、督导业务工作及各防疫员到边远牧业村动物防疫时工作用餐。哈日布呼镇畜牧兽医站国内公务接待16批次，80人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.36万元，决算数0.36万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格按照预算数执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因无此业务发生；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率无发生，主要原因无业务发生；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务接待费预算数0.36万元，决算数0.36万元，预决算差异率0%，主要原因：严格执行中央八项规定，逐年递减公务接待支出，较好的完成预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度温泉县哈日布呼镇人民政府（事业单位）日常公用经费4.23万元，比上年减少2.68万元，下降38.79%，主要原因：尽量减少不必要的开支，政府机关带头过紧日子，缩减一般性支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋300（平方米），价值8.87万元。车辆1辆，价值2.88万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：站所一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无预算绩效评价项目。发现的问题及原因：我单位无预算绩效评价项目。下一步改进措施：我单位无预算绩效评价项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：我单位无预算绩效评价项目。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

附件: 【新疆博州温泉县哈日布呼镇财政所.xls】已下载次