温泉县哈日布呼镇人民政府（本级）2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

哈日布呼镇党委的主要职责：镇党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责，具体职能是：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定、决议，研究提出本区域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；发挥领导核心作用，支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权，支持和保障村（居）民委员会开展村（居）民自治活动、直接行使民主权利；领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设，抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

镇政府的主要职责：镇政府具体职能是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令；执行本区域的经济和社会发展规划、计划、预算，管理本行政区域内的经济、科技、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

二、机构设置及人员情况

温泉县哈日布呼镇人民政府2020年度，实有人数185人，其中：在职141人；离休人员0人，退休44人。

从部门决算单位构成看，温泉县哈日布呼镇人民政府部门决算包括：温泉县哈日布呼镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设16个处室，分别是：

1、党政办公室。主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作;负责制定镇机关各项工作制度并监督落实;负责镇机关效能建设及绩效考核;负责机关、派驻机构、事业机构的协调和综合服务工作。

2、党建办公室。主要负责党务、组织、纪检、宣传、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作;负责宣传党的各项方针、政策;负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作:负责党风廉政建设工作;负责人大、团委、工会、妇联等群团组织工作;负责政协委员的联络工作;负责“访惠聚”驻村工作、升国旗、农牧民夜校、村(社区)考核。

3、经济发展办公室。主要负责农业、林业、畜牧、草原、水利、财政、土地、交通、科技、村振兴、新型城镇化、村镇建设、扶贫开发，一、二、三产业的规划、管理、协调和监督工作;拟订经济发展、产业结构调整规划、计划并组织实施;贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化和乡村振兴工作总体部署和目标任务。

4、社会事务办公室。主要负责政法、社会治安综合治理、统战、民族宗教、信访、司法、教育、科技、文化、卫生健康、体育、广播电视、旅游、计划生育、安全生产、应急管理、民政、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人事业的规划、管理、协调和监督工作;负责拟订社会发展规划、计划并组织实施。协助做好镇人武部工作。

5、综合执法办公室。主要负责行政综合执法工作的规划、管理、协调和监督工作;负责拟订综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度等;负责联系协调县政府相关行政部门派驻镇执法人员以及镇执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。

6、温泉县哈日布镇司法所。主要职责：负责指导管理人民调解、法律援助工作；组织开展普法宣传和法制教育工作；组织开展对刑满释放和解除劳教人员的过渡性安置和帮教工作；做好日常社区矫正工作；参与社会治安综合治理工作；承办哈日布呼镇人民政府交办的其他事项。

7、农业(畜牧业)发展服务中心。主要职责：负责农业、林业、畜牧、草原、水利等方面的服务工作:协助镇政府制定农业、林业、畜牧业等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

8、文体广电旅游服务中心。主要职责：负责文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作;协助镇政府制定文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

9、社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站)。主要职责：负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、社会医保、医疗救助、退役军人、残疾人事业等方面的服务工作;协助镇政府制定民政、教育、劳动就业、社会保障、退役军人、残疾人事业等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

10、农村合作经济(统计)发展中心(财政所)。主要职责：负责农村经济管理、财务管理等工作;负责农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作:负责镇政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对帐、报账工作:履行统计职责。

11、村镇规划建设发展中心(生态环境工作站)。主要职责：主要负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作:协助镇政府制定国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通工作的规划和年度计划并组织实施;协助镇政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城镇一体化工作总体部署和目标任务。

12、综治中心(网格化服务中心)。主要职责：负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理、人民武装等方面的服务工作;负责群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作:负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等;协助镇政府制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理，安全生产等工作的规划和年度计划并组织实施。

13、厄布得格社区：承担社区服务及计生、劳保、党建等工作，在居民中广泛宣传上级的各项政策，落实各项措施。做好驻镇单位的管理，建立社区服务网络，保证各项服务工作做到实处。充分调动居民参加社会管理与服务的积极性，开辟居民自治社区管理新模式。负责收集居民意愿，做好居民与上级领导的沟通疏导工作。

14、玉祖尔路社区：承担社区服务及计生、劳保、党建等工作，在居民中广泛宣传上级的各项政策，落实各项措施。做好驻镇单位的管理，建立社区服务网络，保证各项服务工作做到实处。充分调动居民参加社会管理与服务的积极性，开辟居民自治社区管理新模式。负责收集居民意愿，做好居民与上级领导的沟通疏导工作。

15、呼都格路社区：承担社区服务及计生、劳保、党建等工作，在居民中广泛宣传上级的各项政策，落实各项措施。做好驻镇单位的管理，建立社区服务网络，保证各项服务工作做到实处。充分调动居民参加社会管理与服务的积极性，开辟居民自治社区管理新模式。负责收集居民意愿，做好居民与上级领导的沟通疏导工作。

16、红十月社区：承担社区服务及计生、劳保、党建等工作，在居民中广泛宣传上级的各项政策，落实各项措施。做好驻镇单位的管理，建立社区服务网络，保证各项服务工作做到实处。充分调动居民参加社会管理与服务的积极性，开辟居民自治社区管理新模式。负责收集居民意愿，做好居民与上级领导的沟通疏导工作。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入10332.64万元，与上年相比，减少490.17万元，降低4.53%，主要原因是：本年减少了哈镇富民安居、农村公共运行、基础设施、基层政权建设方面的投入。本年支出10636.35万元，与上年相比，减少173.72万元，降低1.61%，主要原因是：本年减少了农村公共运行，基础设施，基层政权方面的投入支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入10332.64万元，其中：财政拨款收入7126.90万元，占68.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3205.74万元，占31.03%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出10636.35万元，其中：基本支出1866.67万元，占17.55%；项目支出8769.68万元，占82.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入7126.90万元，与上年相比，减少439.5万元，降低5.82%。主要原因是：减少了农村公共运行、基础设施建设的投入。财政拨款支出7358.60万元，与上年相比，减少267.64万元，降低3.51%，主要原因是：减少了基础设施建设的投入。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3357.01万元，决算数7126.90万元，预决算差异率112.29%，主要原因是：2020年新增扶贫、民宗项目，年中追加预算。财政拨款支出年初预算数3357.01万元，决算数7358.60万元，预决算差异率119.21%，主要原因是:2020年新增扶贫、民宗项目，年中追加预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出7293.96万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010199 其他人大事务支出1.68万元；

2010301 行政运行532.79万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出246.73万元；

2013101 行政运行147.69万元；

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5.2万元；

2013499 其他统战事务支出7.53万元；

2019999 其他一般公共服务支出13.99万元；

2049901 其他公共安全支出174.37万元；

2059999 其他教育支出756.73万元；

2060499 其他技术研究与开发支出21.60万元；

2069999 其他科学技术支出116.93万元；

2070199 其他文化和旅游支出4.70万元；

2070899 其他广播电视支出39.87万元；

2079999 其他文化体育与传媒支出103.75万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出160.48万元；

2081901 城市最低生活保障金支出40.39万元；

2081902 农村最低生活保障金支出146.42万元；

2082001 临时救助支出11.10万元；

2082101 城市特困人员救助供养支出0.48万元；

2082102 农村特困人员救助供养支出7.52万元；

2089901 其他社会保障和就业支出226.11万元；

2100410 突发公共卫生事件应急处理20万元；

2100716 计划生育机构50.39万元；

2110402 农村环境保护20.84万元；

2130104 事业运行598.46万元；

2130135 农业资源保护修复与利用268.47万元；

2130152 对高校毕业生到基层任职补助5.55万元；

2130199 其他农业农村支出525.10万元；

2130204 事业机构55.97万元；

2130504 农村基础设施建设1022.37万元；

2130505 生产发展70.42万元；

2130599 其他扶贫支出604.58万元；

2130701 对村级一事一议的补助129.64万元；

2130706 对村集体经济组织的补助150万元；

2210105 农村危房改造191.10万元；

2210106 公共租赁住房30万元；

2210199 其他保障性安居工程支出108.74万元；

2299901 其他支出676.26万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1585.66万元，其中：

人员经费1520.21万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费65.45万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.62万元，比上年增加7.45万元，增长91.2%，主要原因是疫情防控工作，公务用车运行维护费较上年增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此业务；公务用车购置及运行维护费支出9.02万元，占57.74%，比上年增加7.45万元，增长475.08%，主要原因是疫情防控工作，公务用车运行维护费较上年增加；公务接待费支出6.60万元，占42.26%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变化。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：无此业务发生。哈日布呼镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费9.02万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.02万元。开支内容包括：主要用于车辆维护（修）、加油费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为13辆。

公务接待费6.60万元。开支内容包括：国内公务接待支出6.60万元，主要用于哈镇政府上级业务主管部门检查、验收、督导业务工作及各部门工作加班用餐。哈镇人民政府国内公务接待68批次，785人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数16.02万元，决算数15.62万元，预决算差异率-2.50%，差异主要原因严格执行中央八项规定，递减公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此业务发生；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率无发生，差异主要原因无业务发生；公务用车运行费预算数9.02万元，决算数9.02万元，预决算差异率0%，差异主要原因：按照预算数执行；公务接待费预算数7万元，决算数6.60万元，预决算差异率-5.72%，差异主要原因：严格执行中央八项规定，递减公务接待支出，较好的完成预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入23.15万元，与上年相比，减少162.11万元，降低87.51%，主要原因是：本年政府性基金用于征地拆迁补偿、基础设施建设和经济发展预算投入较上年减少。政府性基金预算支出64.15万元。与上年相比，减少67.11万元，降低51.13%，主要原因是：本年支出有上年结余资金政府性基金41万元用于征地拆迁补偿、基础设施建设和经济发展支出，总体政府性基金较上年减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0.5万元，与上年相比，增加0.5万元，增长100%，主要原因:本年财政拨国有企业退休人员社会化管理补助，上年无此资金。国有资本经营预算财政拨款支出0.5万元。与上年相比，增加0.5万元，增长0.5%，主要原因是：本年财政拨国有企业退休人员社会化管理补助支出，上年无此资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度温泉县哈日布呼镇人民政府机关运行经费支出65.45万元，比上年减少39.48万元，降低37.62%，主要原因是：响应上级号召，政府机关带头过紧日子，缩减一般性支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额756.31万元，其中：政府采购货物支出78.55万元、政府采购工程支出625.19万元、政府采购服务支出52.57万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋4501（平方米），价值1587.54万元。车辆13辆，价值297.38万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：巡逻用车，各站所一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目37个，共涉及资金8769.68万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效评价工作列入年度工作计划和部门责任考核内容，并加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度，提高了项目资金使用的绩效意识；二是对重点部门整体目标和重大项目等绩效目标实现程度，及时调整预算执行过程中的偏差，确保了资金高效使用。发现的问题及原因：一是“两轻两重”惯性思维。“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变，没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。二是视野不宽狭隘思想，认为实施绩效管理增大了工作量，消极应付只求过关。绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，质量难以保证。下一步改进措施：一是合理、细化预算绩效目标设置，规范财政支出绩效评价行为，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益；二是强化培训，高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪，及时纠偏，确保绩效目标实现；积极运用评价结果，提高资金使用效率。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》