温泉县安格里格镇人民政府(本级)2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.安格里格镇党委的主要职责：履行《中国共产党组织工作条例》规定的各项职责，具体职能是：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定、决议，研究提出本镇经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；发挥领导核心作用，支持和保证本镇政权机关依照国家法律法规及章程行使职权，支持和保障村民委员会开展村民自治活动、直接行使民主权利；领导本镇的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设，抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

2.安格里格镇政府的主要职责：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令；执行本镇的经济和社会发展规划、计划、预算，管理本辖区内的经济、科技、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

二、机构设置及人员情况

温泉县安格里格镇人民政府(本级)2020年度，实有人数119人，其中：在职人员85人，离休人员0人，退休人员34人。

从部门决算单位构成看，温泉县安格里格镇人民政府部门决算包括：温泉县安格里格镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：

1.党政办公室：负责宣传、文秘、保密等工作；负责人大主席团、工青妇日常事务以及政协委员的联络工作；协助搞好镇人武工作；负责机关、派驻机构、事业站所的协调和综合服务工作；承办领导交办的其它事项。

2.党建办公室：负责党的纪律检查、组织、人事、党的基层组织建设，积极为流动党员提供就业、培训和权益保障等方面的服务；负责宣传贯彻党的方针、政策和上级党组织的决定；负责干部队伍、党员队伍和群团队伍建设及思想政治工作；负责信访及群众工作；承办领导交办的其它事项。

3.经济发展办公室：负责改善农村经济发展环境，引导农村经济结构的战略性调整，引领农村富余劳动力转移；引导农村发展农民专业合作经济组织；引导发展市场体系；负责协调农牧业生产工作；负责组织造林绿化、农田林网化建设工作；管理乡村集体土地，负责乡村道路建设，负责村镇规划和农村水利基础建设的统一规划及实施，负责防洪抗旱工作；负责旅游资源开发利用工作；协助上级部门做好草原和生态环境保护、野生动植物保护、旅游资源保护管理工作；负责普及科学技术知识，组织农牧民科学技术培训，提供科技信息；负责农牧业及企业经济各项统计工作；承办领导交办的其它事项。

4.社会事务办公室（人口和计划生育办公室）：主要负责指导村（居）委会工作，推进社区居民和村民自治；负责农牧区社会救助、社会保障和残疾人工作；宣传贯彻计划生育各项政策、规定，检查人口计划的实施和完成情况；动员农牧民参与爱国卫生工作；承办领导交办的其它事项。

5.社会管理综合治理办公室：负责农村社会治安综合治理工作，指导人民调解工作，化解农村社会矛盾；负责统战和民族宗教事务管理等方面的工作；承办领导交办的其它事项。

6.人民武装部：负责民兵组织建设、征兵、维护社会稳定等工作。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入5946.81万元，与上年相比，减少1860.46万元，降低23.82%，主要原因是：财政拨款减少，项目资金减少。本年支出6297.31万元，与上年相比，减少1502.36万元，降低19.26%，主要原因是：财政拨款减少，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入5946.81万元，其中：财政拨款收入4174.17万元，占70.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1772.65万元，占29.81%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出6297.31万元，其中：基本支出1251.74万元，占19.88%；项目支出5045.57万元，占80.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入4174.17万元，与上年相比，减少1018.49万元，降低19.61%。主要原因是：项目支出减少，公用经费减少以及开源节流，严格控制政府不必要支出。财政拨款支出4517.08万元，与上年相比，减少629.75万元，降低12.24%，主要原因是：项目支出减少，公用经费减少，以及开源节流，严格控制政府不必要支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1667.40万元，决算数4174.17万元，预决算差异率150.34%，主要原因是：对扶贫项目等基础设施项目的投入未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数1667.40万元，决算数4517.08万元，预决算差异率170.91%，主要原因是：对扶贫项目等基础设施项目的投入未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出4484.34万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010199其他人大事务支出1.41万元；

2010301行政运行470.54万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出330.50万元；

2011399其他商贸事务支出1.29万元；

2013101行政运行84.21万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2.34万元；

2013499其他统战事务支出21.13万元；

2019999其他一般公共服务支出10.55万元；

2049901其他公共安全支出39.60万元；

2059999其他教育支出6.74万元；

2060499其他技术研究与开发支出25.20万元；

2070199其他文化和旅游支出4.70万元；

2070399其他体育支出73.56万元；

2070899其他广播电视支出36.53万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92.78万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.96万元；

2081901城市最低生活保障金支出27.87万元；

2081902农村最低生活保障金支出35.49万元；

2082001临时救助支出15.99万元；

2089901其他社会保障和就业支出166万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理15万元；

2100716计划生育机构41.09万元；

2110402农村环境保护36.02万元；

2130104事业运行195.52万元；

2130135农业资源保护修复与利用357.6万元；

2130152对高校毕业生到基层任职补助7.96万元；

2130199其他农业农村支出450.77万元；

2130204事业机构39.52万元；

2130399其他水利支出67.02万元；

2130504农村基础设施建设587.24万元；

2130505生产发展6.77万元；

2130599其他扶贫支出52.5万元；

2130701对村级一事一议的补助47.63万元；

2210105农村危房改造194.25万元；

2210106公共租赁住房14.83万元；

2299901其他支出904.24万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出980.14万元，其中：

人员经费905.03万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费75.11万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.76万元，比上年增加8.27万元，增长1693.63%，主要原因是疫情防控需要增加车辆经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出8.76万元，占100%，比上年增加8.27万元，增长1693.63%，主要原因是疫情防控需要增加车辆经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.76万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.76万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、燃油等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。

公务接待费0万元，开支内容包括:无公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.76万元，决算数8.76万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算安排执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车运行费预算数8.76万元，决算数8.76万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算安排执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入12.74万元，与上年相比，减少16.56万元，降低56.51%，主要原因是：财政拨付福利彩票资金80岁以上老年人高龄津贴资金减少。政府性基金预算财政拨款支出32.74万元，与上年相比，增加23.46万元，增长252.90%，主要原因是：2019年项目结余20万，2020年全部支付完毕。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度温泉县安格里格镇人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出75.11万元，比上年增加15.17万元，增长25.31%，主要是疫情原因、政府公务用车燃油费及其他各项开支增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋2620（平方米），价值216.53万元。车辆9辆，价值114.70万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：垃圾车、小轿车、吸污车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目42个，共涉及资金5045.57万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过积极履职，强化管理，较好的完成了绩效工作目标；二是部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系。发现的问题及原因：一是项目负责部门不重视，对绩效理解差；二是缺少对人员培训。下一步改进措施：一是成立相关项目绩效小组，形成规范化；二是加强对项目绩效填报人的培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）