博尔塔拉蒙古自治州温泉县扎勒木特乡人 民政府2020 年部门预算公开

目录

第一部分 温泉县扎勒木特乡人民政府单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于温泉县扎勒木特乡人民政府 2020 年收支预算情况 的总体说明

二、关于温泉县扎勒木特乡人民政府 2020 年收入预算情况 说明

三、关于温泉县扎勒木特乡人民政府 2020 年支出预算情况 说明

四、关于温泉县扎勒木特乡人民政府 2020 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

五、关于温泉县扎勒木特乡人民政府 2020 年一般公共预算 当年拨款情况说明

六、关于温泉县扎勒木特乡人民政府 2020 年一般公共预算 基本支出情况说明

七、关于温泉县扎勒木特乡人民政府 2020 年项目支出情况 说明

八、关于温泉县扎勒木特乡人民政府 2020 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

九、关于温泉县扎勒木特乡人民政府 2020 年政府性基金预 算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 温泉县扎勒木特乡人民政府单位概况

一、主要职能

1、乡党委的主要职责: 乡党委履行《中国共产党农村 基层组织工作条例》规定的各项职责，具体职能是: 贯彻执 行党的路线、方针、政策和上级党委的决定、决议，研究提 出本区域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定; 发 挥领导核心作用，支持和保证本区域政权机关依照国家法律 法规及章程行使职权，支持和保障村(居) 民委员会开展村 (居) 民自治活动、直接行使民主权利; 领导本区域的经济 建设、政治建设、文化建设、社会建设，抓好党的思想建设、 组织建设、作风建设和廉政建设。

2、乡政府的主要职责: 乡政府具体职能是贯彻执行党 和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府 及本级党委的决定、命令; 执行本区域的经济和社会发展规 划、计划、预算，管理本行政区域内的经济、科技、教育、 文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生 育等行政工作; 营造经济社会发展环境，保护国有资产、集 体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，温泉县扎勒木特乡人民政府的部门 预算包括: 温泉县扎勒木特乡人民政府本级预算及下属 令 家 预算单位在内的汇总预算。

温泉县扎勒木特乡人民政府本级下设 令 个处室，分别是: 党政办公室、党建办公室、计生办、财政所、农经站、林业 站、兽医站。

本部门中，行政单位 2 家，事业单位 5 家，纳入扎勒木 特乡人民政府 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包 括:

1、党政办公室: 主要负责文秘、保密、档案等工作; 负责人大主席团、政协委员的联络工作; 协助搞好乡人武工 作; 负责机关、派驻机构、事业站所的协调和综合服务工作; 承办领导交办的其它事项。

2、党建办公室: 主要负责党的纪律检查、组织、宣传、 人事、党的基层组织建设，工青妇日常事务，积极为流动党员提供就业、培训和权益保障等方面的服务; 负责宣传贯彻 党的方针、政策和上级党组织的决定; 负责干部队伍、党员 队伍和群团队伍建设及思想政治工作; 负责信访及群众工 作; 承办领导交办的其它事项。

3、计生办: 认真贯彻执行计划生育的政策法规，完成 上级下达的各项任务。

向群众宣传计划生育政策、法规、避孕节育、优生优育、生 殖健康等知识、帮助群众树立文明、科学、进步的婚育观， 保证宣传资料发放到每家每户，主动向计生对象做好说服、 动员等工作。

4、财政所: 负责组织和管理全镇财政收入和支出,编制 执行乡级年度财政预算,监督镇级预算资金使用,编制财政

预算。负责一事一议财政奖补工作。负责财政专项资金管理。

协助乡村两级清收债权,化解债务。负责对全乡国有资产的 购置、登记、处置进行管理,确保国有资产保值增值。负责 农民负担监督。贯彻执行国家财政方针政策,严格执行财政 法规和财政制度,监督全镇预算资金运作。认真完成县局党 委、乡党委政府交办的其他事项。

5、农经站:贯彻国家有关农机化的方针政策、法律、法 规，行使农机化的行政管理职能。编制农机技术推广的年度 计划和中长期技术推广的规划,并组织实施; 负责农机技术 推广项目审定报批与项目经费管理,以及有关执法与技术监 督工作。负责组织农机科研课题和科研成果的鉴定、评审、 推荐; 负责组织农机新产品、新技术的试验、示范、推广; 监督管理农机产品、维修质量，维护农民合法权益; 负责农 机科普宣传和教育，提高全县农民农机技术应用水平和农村 劳动力素质。

6、林业站: 按照上级林业部门的安排,配合林业调查设 计单位开展林业资源调查工作,负责造林检查验收、林业统 计和森林资源档案管理,掌握本站辖区内的森林资源消长变 化情况;核定并落实农村集体和个人的年度采伐指标,经县

级林业主管部门授权发放林木采伐许可证,依照有关规定检 查、监督本乡的林木采伐,木运输和销售;

令、兽医站: 牧畜疾病防治工作。负责实施辖区内动物 计划免疫、强制免疫、免疫档案建立、动物疫病控制和扑灭;

承担辖区内动物和动物产品检疫、动物疫情调查、监测、兽 药监督管理工作;承担辖区内畜牧、饲料、草原等公益性技 术推广服务工作。承担辖区内村级动物防疫员队伍的培训指 导、考核和监督管理工作。

温泉县扎勒木特乡人民政府编制数 令1，实有人数 以6 人， 其中: 在职 以6 人，增加 0 人; 退休 10 人，增加 0 人; 离 休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:温泉县扎勒木特乡人民政府 单位:万元

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:温泉县扎勒木特乡人民政府 单位:万元

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:温泉县扎勒木特乡人民政府 单位:万元

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:温泉县扎勒木特乡人民政府 单位:万元

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 温泉县扎勒木特乡人民政府 单位:万元

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:温泉县扎勒木特乡人民政府 单位:万元

备注: 无内容应公开空表并说明情况。 表七:

项目支出情况表

编制部门:温泉县扎勒木特乡人民政府 单位:万元

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公 ”经费支出情况表

编制单位:温泉县扎勒木特乡人民政府 单位:万元

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:温泉县扎勒木特乡人民政府 单位:万元

备注: 温泉县扎勒木特乡人民政府 2020 年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于温泉县扎勒木特乡人民政府 2020 年收支预算 情况的总体说明

按照全口径预算的原则，温泉县扎勒木特乡人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1099.56 万元。

收入预算包括: 一般公共预算。

支出预算包括: 一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、卫生健康支出、农林水支出。

二、关于温泉县扎勒木特乡人民政府 2020 年收入预算 情况说明

温泉县扎勒木特乡人民政府收入预算 1099.56 万元，其 中:

一般公共预算 1099.56 万元， 占 100”， 比上年增加

111.令2 万元，主要原因是去年未做项目预算，今年有项目预 算。

政府性基金预算未安排。

三、关于温泉县扎勒木特乡人民政府单位 2020 年支出 预算情况说明

温泉县扎勒木特乡人民政府 2020 年支出预算 1099.56 万元，其中:

基本支出 99以.56 万元，占 90”，比上年增加 10.令2 万元， 主要原因是人员增加，社会保障缴费增加，经费增加。

项目支出 101 万元， 占 10”， 比上年增加 101 万元，主 要原因是 2019 年无项目预算。

四、关于温泉县扎勒木特乡人民政府 2020 年财政拨款 收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1099.56 万元。

收入全部为一般公共预算拨款， 无政府性基金预算拨 款。

支出预算包括:

1.一般公共服务支出 463.23 万元，主要用于基本工作、 津贴补贴、奖金、租赁费、公务用车运行维护费、绩效工资、 办公费等。

2.社会保障和就业支出 111.11 万元，主要用于机关事 业单位养老保险缴费、职业年金缴费。

3.卫生健康支出 令3.6令 万元，主要用于基本工作、津贴 补贴、奖金、手续费、差旅费、工会费、福利费等。

4.农林水支出 451.55 万元，主要用于本工作、津贴补 贴、奖金、绩效工资、办公费、邮电费、水费、电费、专项 扶贫资金等。

五、关于温泉县扎勒木特乡人民政府 2020 年一般公共 预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

温泉县扎勒木特乡人民政府 2020 年一般公共预算拨款 基本支出 99以.56 万元， 比上年执行数增加 1以.96 万元，增 长 1.9”。主要原是: 人员新增、社保缴费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类) 463.23 万元， 占 42 ”。

2.社会保障和就业支出(类) 111.11 万元， 占 10”。3.卫生健康支出(类) 令3.6令 万元， 占 令”

4.农林水支出(类)451.55 万元， 占 41”

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类) 政府办公厅(室) 及相关机构 事务(款) 行政运行(项) :2020 年预算数为 440.34 万元， 比上年执行数增加 以9.令以 万元，增加 26”，主要原因是: 人 员变动、社保缴费增加。

2.一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行

(项):2020 年预算数为 92.25 万元，比上年执行数增加 5.35 万元，增长 6.2”，主要原因是: 人员增加，社保缴费经费增 加。

3、卫生健康支出(类) 计生生育事务(款) 计生生育 机构(项) : 2020 年预算数为 令3.6令 万元，比上年执行数增 加 6.54 万元，增长 9.令”，主要原因是: 人员增加，社保缴 费经费增加。

4、农林水支出(类) 农业(款) 事业运行(项) : 2020 年预算数为 242.2以 万元， 比上年执行数增加 12.2以 万元，

增长 5.34”，主要原因是: 社会保障缴费、经费支出增加。

5、农林水支出(类) 林业和草原(款) 事业机构(项): 2020 年预算数为 10以.2令 万元，比上年执行数增加 1.以9 万元， 增长 1.以”，主要原因是: 补发 201以 年社保缴费。

6、社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) : 2020 年预算数 为 104.51 万元，比上年执行数减少了 0.42 万元，下降 0.4”， 主要原因是: 人员减少。

令、社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) : 2020 年预算数为 6.60 万元， 比上年执行数增加 0.5令 万元，增长 9.4 ”，主 要原因是: 2019 年有职工退休补缴职业年金单位部分。

以、一般公共服务(类) 党委办公厅(室) 及相关机构 事务(款) 行政运行(项) : 2019 年预算数为 31.64 万元， 比上年执行数增加3.96 万元，增长 14.3”，主要原因是: 人员增加，经费增加。

9、农林水支出(类) 扶贫(款) 农村基础设施建设(项): 2020 年预算数为 101 万元， 比上年执行数增加 令6.09 万元， 增长 305”，主要原因是: 加大脱贫工作。

六、关于温泉县扎勒木特乡人民政府 2020 年一般公共 预算基本支出情况说明

温泉县扎勒木特乡人民政府 2020 年一般公共预算基本 支出 99以.56 万元， 其中:

人员经费 954.02 万元，主要包括: 基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费 补助、奖励金等。

公用经费 44.54 万元，主要包括: 办公费、手续费、水 费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护) 费、租赁 费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费等。

七、关于温泉县扎勒木特乡人民政府 2020 年项目支出 情况说明

项目名称: 2020 年中央财政专项扶贫资金

设立的政策依据: 《中央财政专项资金管理办法》(财 农【201令】以 号) 《新疆维吾尔自治区专项扶贫资金管理办 法》(新财扶【201令】32 号)

预算安排规模: 与建档立卡相衔接，与脱贫成效相挂钩， 切实使资金惠及贫困人口

项目承担单位: 温泉县扎勒木特乡人民政府

资金分配情况: 扎勒木特乡博格达尔村道路建设项目工 程 25 万，扎勒木特乡布热村防渗渠建设项目工程 令6 万

资金执行时间: 2020 年 01 月-12 月

八、关于温泉县扎勒木特乡人民政府 2020 年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明

温泉县扎勒木特乡人民政府 2020 年“三公”经费财政 拨款预算数为 以.6以 万元，其中: 因公出国(境) 费 0 万元， 公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 以.6以 万元，公务接 待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.25 万 元，其中: 因公出国(境) 费减少 0 万元，主要原因是无预 算; 公务用车购置费为 0，未安排预算。主要原因是未安排 预算; 公务用车运行费减少 0.25 万元，主要原因是缩减开 支; 公务接待费减少 1 万元，主要原因是 2020 年未安排公 务接待费预算。

九、关于温泉县扎勒木特乡人民政府 2020 年政府性基 金预算拨款情况说明

温泉县扎勒木特乡人民政府 2020 年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空 表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年，温泉县扎勒木特乡人民政府本级及下属 2 家行 政单位和 5 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 44.54 万元， 比上年预算减少 1以.以2 万元，下降 29.令”。主要原因 是响应国家勤俭节约政策，减少开支。

(二) 政府采购情况

2020 年，温泉县扎勒木特乡人民政府及下属单位政府采 购预算 0 万元，其中: 政府采购货物预算 0 万元，政府采购 工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中: 面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，温泉县扎勒木特乡人民政府及下属各 预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 4042 平方米，价值 49令.3令 万元。

2.车辆 5 辆，价值 26.令1 万元; 其中: 一般公务用车 3 辆，价值 25.66 万元; 执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元; 其 他车辆 2 辆，价值 1.05 万元。

3.办公家具价值 104.4以 万元。 4.其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套) ，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套) 。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台(套) ，单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台(套) 。

(四) 预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算 金额 101 万元。具体情况见下表(按项目分别填报) :

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算 安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助) 资金、 专项收入

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 (主要是教育收费) 、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出(定额)。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是温泉县扎 勒木特乡人民政府为完成其特定的行政任务或事业发展目

标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指温泉县扎勒木特乡人民政府人用 一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国(境) 费指单 位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出; 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接 待(含外宾接待) 支出。

八、机关运行经费：指温泉县扎勒木特乡人民政府的公 用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费及其他费用。

温泉县扎勒木特乡人民政府 2020 年 1 月 20 日