1.贯彻执行党和国家、自治区、自治州关于畜牧业及其生态建设的方针政策和法律法规;拟订全县畜牧业发展战略和中长期规划并组织实施;负责全县畜牧业及其生态建设的监督管理工作;组织实施全县森林资源、湿地资源、陆生野生动植物资源、畜禽遗传资源、饲料资源和草原资源的普查、动态监测、评估、保护、开发利用和管理工作，并统一发布相关信息;报订温泉县畜牧业、饲料业、畜禽品种改良的政策、规划、计划并组织实施;指导全县畜牧业执法工作，依法开展种商禽遗传资源、牧草种子、兽药、饲料和饲料添加剂的许可及监督管理工作;承担全县生态文明建设的有关工作。

2.组织、指导和监督全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、管理和指导陆生野生动物植物的救护繁有、栖息地恢复发展、疫源疫物监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用;监督管理野生动植物进出口:协助濒危物种进出口和国家、区级保护的野生动物、珍辅树种、珍稀野生植物及其产品出口的初审工作。

3.负责全县畜牧业科学研究和新技术引进及推广，协调组织畜牧业重大科技项目联合攻关畜牧业对外经济技术合作项目的科技交流及科技引进工作;研究拟订畜牧业行业标准，并组织实施;负责拟订畜牧业建设项目规划，并组织实施;组织实施全县草原生态保护朴助奖励机制工作，推进牧民定居建设。

4.认真执行国家和自治区畜牧业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策和生态补偿制度;编制本级部门预算并组织实施;管理监督中央和自治区财政畜牧业专项转移支付资金;管理监督温泉县本级畜牧业资金;管理温泉县本级畜牧业国有资产;负责提出全县畜牧业固定资产投资规模和方向、温泉县本级财政性资金安排意见;对国家和自治区规划内和年度计划内固定资产投资项目进行初审;编制全县畜牧业及其生态草原建设的年度计划。

5.研究起草温泉县有关畜牧业发展的政策、规程、标准，并监督执行;研究报订全县畜禽品种改良规划，并组织实施;负责全县畜禽遗传资源保护的监督管理工作;组织编制全县牧业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查;指导全县畜牧业的生产经营、畜牧业灾指导、服务及协调工作。靠综合防控体系建设，承担对温泉县国有牧场及各类企业的业务指导、服务及协调工作。

6.组织指导畜牧科技和教育工作；指导全县畜牧人才队伍建设规划并组织实施，参与实施农村实用人才培训工程和农村劳动力转移就业培训工作;会同有关主管部门依法实施畜牧业农村人才专技术资格和从业资格管理。

7.承办温泉县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

温泉县畜牧兽医局2021年度，实有人数18人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员11人。

从部门决算单位构成看，温泉县畜牧兽医局部门决算包括：温泉县畜牧兽医局决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、综合业务办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入11200.32万元，与上年相比，增加5253.78万元，增长88.35%，主要原因是：增加了农村基础设施建设项目。本年支出10905.92万元，与上年相比，增加4729.28万元，增长76.57%，主要原因是：增加了农村基础设施建设项目。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入11200.32万元，其中：财政拨款收入10865.52万元，占97.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入334.80万元，占2.99%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出10905.92万元，其中：基本支出147.98万元，占1.36%；项目支出10757.93万元，占98.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入10865.52万元，与上年相比，增加5156.43万元，增长90.32%，主要原因是：增加了农村基础设施建设项目。财政拨款支出10865.52万元，与上年相比，增加4998.94万元，增长85.21%，主要原因是：增加了农村基础设施建设项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数6080.40万元，决算数10865.52万元，预决算差异率78.70%，主要原因是：增加了农村基础设施建设项目。财政拨款支出年初预算数6080.40万元，决算数10865.52万元，预决算差异率78.70%，主要原因是：增加了农村基础设施建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出10865.52万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060404科技成果转化与扩散247.55万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.10万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.81万元；

2130101行政运行119.31万元；

2130122农业生产发展329.50万元；

2130135农业资源保护修复与利用3104.30万元；

2130199其他农业农村支出27万元；

2130504农村基础设施建设4945.33万元；

2130803农业保险保费补贴2076.62万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出135.21万元，其中：

人员经费113万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费22.22万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.81万元，比上年减少0.20万元，降低4.99%，主要原因是：严格按照中央八项规定厉行节约，缩减经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.28万元，占86.09%，比上年减少0.17万元，降低4.93%，主要原因是：严格按照中央八项规定厉行节约，缩减经费；公务接待费支出0.53万元，占13.91%，比上年减少0.03万元，降低5.36%，主要原因是：严格按照中央八项规定厉行节约，缩减经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.28万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.28万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆保险、车辆运行费用等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量14辆。

公务接待费0.53万元，开支内容包括本单位工作就餐支出。单位全年安排的国内公务接待10批次，120人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.81万元，决算数3.81万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费预算数3.28万元，决算数3.28万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费预算数0.53万元，决算数0.53万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度温泉县畜牧兽医局（行政单位）机关运行经费支出22.22万元，比上年增加15.18万元，增长215.63%，主要原因是：2020年公用取暖费未列支，2021年列支2020年至2021年两年的公用取暖费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额54.18万元，其中：政府采购货物支出3.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.65万元。

授予中小企业合同金额54.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.18万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋30506.28（平方米），价值4298.16万元。车辆14辆，价值215.73万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金5620.53万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过动物防疫资金的利用及实施，我县技术人员及动物防控能力的不断提升，动物防疫质量持续提高，动物防疫能力持续提高；二是规范化、标准化的规模养殖的扩大，建成独具特色的肉牛养殖基地。发现的问题及原因：一是项目工程内容多、工期短，给工程管理造成一定的影响；二是在项目绩效指标的设定上可能存在不合理的情况。三是对于补贴类项目来说，上报数据的真实性尤为重要，目前数据的上报由保险公司上报，核实数据真实性存在漏洞和困难。主要原因是一方面投保数据涉及村队多，投保数量大、范围广、村委会等基层组织无专人负责数据监督。另一方面养殖业保险贯穿整个季节周期，周期长。下一步改进措施：一是加强绩效评价全行业培训，使业务人员全面掌握绩效评价的内容、过程、方法；二是地方债务资金使用周期适当放宽，尤其是面对工程量大、建设内容多的项目，应适当增加项目实施周期，以确保项目保质保量完成；三是补贴类项目实施过程中严把数量关，落实数据核实责任，确保补贴到位准确。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

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