温泉县水利局2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.拟定县水行政的发展战略和中长期规划，并依法监督实施。

2.统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟定全县水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划、城市规划及建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

3.拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

4.按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测县内地表水、地下水的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。

5.组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁县境内水事纠纷。

6.拟定水利、水电、水产行业的经济调节措施，对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业的供水、水电及多种经营工作；会同有关部门研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

7.编制、审查小型水利、水电、水产基建项目建议书和可行性报告及初步设计；组织推广水利、水电、水产技术；监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。

8.组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织全县河流、山溪泉水的治理和开发；组织、指导水利工程的安全监管。

9.指导农牧水利工作；组织协调农村水利基本建设、农村水电电气化、乡村人畜饮水供水和节水灌溉等工程建设工作。

10.组织全县水土保持工作。研究制定水土保持的工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治，组织实施水土保持“两费”征收制度。

11.负责水利、水电和水产方面的科技工作；指导全县水利队伍建设。

12.承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪抗旱工作。

13.负责全县渔业资源的保护, 增殖、开发和合理利用, 发展人工养殖和水产业实用技术的推广应用, 搞好渔政执法管理, 保障渔业生产者的合法权益。

14.承担县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

温泉县水利局2020年度，实有人数24人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员7人。

从部门决算单位构成看，温泉县水利局部门决算包括：温泉县水利局决算。单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：行政办公室；水利水电工程项目管理中心（温泉县水土保持生态环境保护中心）；水政监察大队（温泉县水利水电工程质量安全监督管理中心）；农村供水服务管理中心（水旱灾害防御中心）；河湖管理保护中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入6905.54万元，与上年相比，减少9784.28万元，降低58.62%，主要原因是：本年项目减少。本年支出7513.07万元，与上年相比，减少9653.5万元，降低56.23%，主要原因是：本年项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入6905.54万元，其中：财政拨款收入6596.45万元，占95.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入309.09万元，占4.48%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出7513.07万元，其中：基本支出238.28万元，占3.17%；项目支出7274.79万元，占96.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入6596.45万元，与上年相比，减少5078.14万元，降低43.5%。主要原因是：本年项目减少。财政拨款支出7121.69万元，与上年相比，减少5117.48万元，降低41.81%，主要原因是：本年项目减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1756.13万元，决算数6596.45万元，预决算差异率275.62%，主要原因是：上年结转项目支出及当年新增项目支出。财政拨款支出年初预算数1756.13万元，决算数7121.69万元，预决算差异率305.53%，主要原因是：上年结转项目支出及当年新增项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出7121.69万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出21.30万元；

2080802 伤残抚恤支出4.74万元；

2130301行政运行184.38万元；

2130314 防汛20万元；

2130315 抗旱50万元；

2130316 农村水利254.07万元；

2130319 江河湖库水系综合整治1970万元；

2130335 农村人畜饮水300万元；

2130399 其他水利支出639.39万元；

2130504 农村基础设施建设3300万元；

2130599 其他扶贫支出367.81万元；

2299901 其他支出10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出210.42万元，其中：

人员经费200.82万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费9.6万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.99万元，比上年增加2.41万元，增长152.22%，主要原因是上年项目与当年项目集中实施，年终项目验收增加，项目施工用车及公务接待增加；在“三公”经费支出中严格按照预算支出，且严格按照中央八项规定执行。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项收支；公务用车购置及运行维护费支出3.31万元，占82.95%，比上年增加1.98万元，增长148.13%，主要原因是上年项目与当年项目集中实施，项目施工用车增加；公务接待费支出0.68万元，占17.05%，比上年增加0.43万元，增长174.19%，主要原因是上年项目与当年项目验收增多，公务接待相应增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.31万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.31万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油费及车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.68万元，开支内容包括项目工程实施过程中的监督检查等公务就餐及单位值班就餐。单位全年安排的国内公务接待55批次，225人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.99万元，决算数3.99万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项收支；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项收支；公务用车运行费预算数3.31万元，决算数3.31万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算支出；公务接待费预算数0.68万元，决算数0.68万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算支出，制定完善公务接待管理制度，严格控制陪餐人员数量。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度温泉县水利局机关运行经费支出9.6万元，比上年减少0.46万元，降低4.62%，主要原因是节约开支，办公费用减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额4935.46万元，其中：政府采购货物支出509.91万元、政府采购工程支出4367.7万元、政府采购服务支出57.85万元。

授予中小企业合同金额4935.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4935.46万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋1117（平方米），价值58.95万元。车辆2辆，价值44万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目23个，共涉及资金7286.17万元。预算绩效管理取得的成效：㈠水利项目建设：一是全年共完成投资8814万元，其中中央补助资金1699万元，中央专项扶贫及地方政府债券资金4300万元，自筹资金2815万元。完成温泉县吐尔根河查干屯格乡巴音萨依段治理工程、温泉县2020年小型水库维修养护项目、温泉县农村饮水安全维修养护工程、温泉县阿尔夏提水库、大库斯台水库2020年生态治理项目、温泉县2020年中央和自治区财政专项扶贫项目、地债资金实施饮水巩固提升3个乡镇11个村及庭院经济基础性设施建设任务。二是完成2017年-2019年项目国家投入资金共计17个项目的州级终验工作。

㈡河（湖）长制工作：2020年县级河（湖）长组织开展河湖“清四乱”专题部署会议2次。各级河（湖）长巡河（湖）129次（其中县级河湖长巡河16次，乡（镇、场）级河湖长巡河95次，村级河湖长巡河18次）。在全面开展“清四乱”和河道采砂专项治理工作中，开展监督检查10余次，清理河道水域管理范围内“四乱”现象4处，均已销号整改完毕。

㈢水资源工作：一是2020年自治州给我县下达用水总量控制指标为 3.1767亿m3，农业用水量3.1112亿m3，用水效率控制指标万元工业增加值用水量 50m3，农田灌溉水有效利用系数为0.55水功能区水质达标率100%。我县指标完成情况为：用水总量 2.6152亿m3，其中农业用水量2.5921亿m3，地表水2.4696亿m3，地下水用水量0.1225亿m3，农田灌溉水有效利用系数达到0.78 ，水功能区水质达标率100% 。二是制定《温泉县农业灌溉用水定额管理实施方案》严格农业用水定额管理，以定额严控计划用水。三是加大水资源宣传力度，共发放各种宣传单2000余份，宣传画100余套，水法宣传知识画册200余本。四是完成本局节水型机关创建工作。

㈣安全饮水工作：2020年利用地债及中央扶贫资金共实施12个村安全饮水巩固提升工程，共投资2315.5万元，解决供水人口2453户6354人（其中贫困户376户968人）。截至目前，温泉县共建成并运行的农村供水工程30处，分散供水工程9处，保障安全饮水农村人口共有35423人（其中贫困户3153户7766人）。

㈤防汛工作：全县共有应急抢险人员队伍9支1000余人、储备防汛抢险物资防洪袋5.78万条、铅丝笼345卷，铁丝1.22吨，应急机械30车辆。本年督查各乡镇场防汛抗旱工作6次，自治区召开了水旱灾害防御暨水库安全度汛工作视频会议3次，组织开展县域内3座水库近200人10余辆车参加的防汛抢险应急演练。完成全县16个自动站点的巡查维护工作4次，保证监测预警平台运行正常。

㈥渠道及灌溉情况：渠道清淤长度142.75公里。小型水闸渠首18座，基本保证正常运行，全县水利工程维修养护费用81.9万元，维修各类渠系建筑物196座。2020年全县有效灌溉面积62.691万亩，农业灌溉总引水量2.624亿立方米。累灌面积465.4858万亩次，亩均灌溉定额418立方米，亩均灌水定额56.4立方米，灌溉效率较往年有所提高。

㈦水费减免情况：温泉县水利管理站管辖的8个基层水管所对涉及的5个乡镇场，46个村队238户5897.175亩农田进行了水费减免，减免水量2339458立方米，减免水费329328.14元。

发现的问题及原因：一是技术力量薄弱，专业人才匮乏，水利建设技术保障问题亟待解决；二是农村饮水管理机制不到位，管理人员不足，待遇偏低；三是开展水利前期规划经费不足等。针对以上问题，我们将坚持问题导向，着力加以解决。

下一步改进措施：温泉县水利局2021年将继续认真贯彻党的十九大、十九届五中全会、第三次新疆座谈会精神，全面落实县委、县政府治水兴水管水大政方略，继续聚焦水生态文明建设，守住防汛备汛安全底线，严格水资源管理，突出工程建设与行业监管两个重点，着力固根基、补短板、强弱项、争先进，准确把握“十四五”水利建设发展环境，以更以优异的工作业绩和崭新的作风行风为我县水利事业添砖加瓦。

1.推进重点工程建设。一是计划实施建设温泉县二干渠灌区续建配套与现代化改造工程、温泉县大库斯台灌区续建配套与现代化改造工程；二是计划实施检核温泉县塔秀冬都泉水水土保持综合治理项目、温泉县呼吉尔特河中小河流治理工程；三是实施温泉县南线供水工程；四是做好温泉县一体化供水工程的对接与计划实施工作。

2.加强水资源管理。以取水许可为重点，规范取用水户管理。严格法律、法规规定的审批权限、规范取水许可审批程序，推进水资源论证工作，严格重大建设项目水资源论证管理，推进节约用水，对全县主要用水行业建立用水效率监督管理制度。

3.加快河湖长制各项工作。一是加大规划引领工作力度。全面推进河湖水域岸线规划、确权划界登记及水功能区划报告，依法划定岸线保护区、保留区、控制利用区和开发利用区。同时根据《河湖岸线保护与利用规划》，完成河湖管理范围划定，完成河道界桩设立工作；二是根据《关于印发博尔塔拉蒙古自治州河湖管理保护范围及水利工程管理保护范围划界确权工作方案的通知》（博尔塔拉蒙古自治州政办发【2020】13号）要求，计划于2021年底完成两座水库及740公里干支渠确权划界工作。

4.加大水土保持执行力度。积极争取2021年水土保持重点项目并实施完成；进一步规范生产建设项目水土保持事中事后监管，严格水土保持方案审批，规范和指导生产建设单位开展自主验收；全面梳理已批复水土保持方案的项目建设情况，督促完建待验收项目及时开展自主验收。

5.加强防汛抗旱工作。一是抓好水库安全管理“三个责任人”的日常管理工作，完善水库的日常、汛期、应急巡查制度及安全观测；二是进一步完善与水文、气象等部门的会商制度和联合分析、预测机制，提高洪旱预测的准确性和及时性；三是定期开展汛前督导检查，督促各乡镇场切实落实水库、水电站、重点山洪沟、重点工程、河流防汛责任人，实现责任落实全覆盖，确保各项工作落到实处、取得实效；四是继续做好预案体系建设和演练工作，提高水库、渠首、分洪闸联合防洪调度能力及河道、山洪沟安全行洪能力；五是做好抢险救灾必需的各种设备、物资和队伍等应急准备工作。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）