温泉县畜牧兽医局2019年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

㈠贯彻执行党和国家、自治区、自治州关于林业和畜牧业及其生态建设的方针政策和法律法规;拟订全县林业和畜牧业发展战略和中长期规划并组织实施;负责全县林业和畜牧业及其生态建设的监督管理工作;组织实施全县森林资源、湿地资源、陆生野生动植物资源、畜禽遗传资源、饲料资源和草原资源的普查、动态监测、评估、保护、开发利用和管理工作，并统一发布相关信息;报订温泉县畜牧业、饲料业、畜禽品种改良的政策、规划、计划并组织实施;指导全县林业和畜牧业执法工作，依法开展种商禽遗传资源、牧草种子、兽药、饲料和饲料添加剂的许可及监督管理工作;承担全县生态文明建设的有关工作。

㈡组织、协调、指导和监督全县造林绿化、迹地更新、花卉等工作;权订造林绿化的指导性计划;监督执行国家、自治区和自治州相关标准和规程，指导各类公益林和商品林的培育;指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作:指导、监督全民义务植树、造林绿化工作;承担林业和畜牧业应对气候变化的相关工作。

㈢承担全县森林和草原资源的保护、发展与监督管理责任:拟订林地和草原保护利用规划并指导实施:组织森林资源调查、动态测算和统计；审核、监督森林资源的使用，组织编制并监督执行森林采伐限额，监督检查林木凭证来代、运输，组织、指导林地、林权和草场管理；组织实施林权、草场登记、发证工作。

㈣组织、协调、指导和监督湿地保护工作；拟定区域性湿地保护规划，执行湿地的有关标准和规定;监督湿地的合理利用。

㈤组织、指导和监督全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、管理和指导陆生野生动物植物的救护繁有、栖息地恢复发展、疫源疫物监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用;监督管理野生动植物进出口:协助濒危物种进出口和国家、区级保护的野生动物、珍辅树种、珍稀野生植物及其产品出口的初审工作。

㈥在国家和自治区自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。

㈦承担全县推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度等重大林业改革意见并指导监督实施;拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施;指导、监督农村林地承包经营和林权流转;指导林权、草场纠纷调节和林地承包合同纠纷仲裁;依法负责退耕还林还草工作;指导基层林业工作机构的建设和管理。

㈧承担组织、协调、指导、监督管理全县森林和草原防火工作职责;承担林业行政执法监管的职责;监督管理林业公安队伍，指导林业、有牧业违法案件的查处:指导林业有害生物的防治、检疫工作;负责全县草原虫鼠害防治测报、牧草种子生产经营监督管理和牧草种子检验检疫、饲料生产经营行业的监督管理等工作。

㈨负责全县林业和畜牧业科学研究和新技术引进及推广，协调组织林业和畜牧业重大科技项目联合攻关林业和畜牧业对外经济技术合作项目的科技交流及科技引进工作;研究拟订林业和畜牧业行业标准，并组织实施;负责拟订林业和畜牧业建设项目规划，并组织实施;组织实施全县草原生态保护朴助奖励机制工作，推进牧民定居建设。

㈩认真执行国家和自治区林业和畜牧业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策和生态补偿制度;编制本级部门预算并组织实施;管理监督中央和自治区财政林业和畜牧业专项转移支付资金;管理监督温泉县本级林业和畜牧业资金;管理温泉县本级林业和畜牧业国有资产;负责提出全县林业和畜牧业固定资产投资规模和方向、温泉县本级财政性资金安排意见;对国家和自治区规划内和年度计划内固定资产投资项目进行初审;编制全县林业和畜牧业及其生态草原建设的年度计划。

(十一) 研究起草温泉县有关林果业和畜牧业发展的政策、规程、标准，并监督执行;研究报订全县畜禽品种改良规划，并组织实施;负责全县畜禽遗传资源保护的监督管理工作;组织编制全县林果业和省牧业发展规划和年度计划，井组织实施和监督检查;指导全县林果业和畜牧业的生产经营、林果业和畜牧业灾指导、服务及协调工作。靠综合防控体系建设，承担对温泉县国有牧场及各类企业的业务指导、服务及协调工作。

(十二)组织指导林业和畜牧科技和教育工作；指导全县林业和畜牧人才队伍建设规划并组织实施，参与实施农村实用人才培训工程和农村劳动力转移就业培训工作;会同有关主管部门依法实施畜牧业农村人才专技术资格和从业资格管理。

(十三) 承办温泉县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

温泉县畜牧兽医局2019年度，实有人数19人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，温泉县畜牧兽医局部门决算包括：温泉县畜牧兽医局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2025万元，与上年相比，减少4230.41万元，降低676.28%，主要原因是：因机构改革原温泉县林业和畜牧兽医局与2019年5月份分成温泉县畜牧兽医局和温泉县自然资源局，人员减少。本年支出1859.31万元，与上年相比，减少4217.18万元，降低69.40%，主要原因是：因机构改革原温泉县林业和畜牧兽医局与2019年5月份分成温泉县畜牧兽医局和温泉县自然资源局，人员减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2025万元，其中：财政拨款收入1836.53万元，占90.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入188.46万元，占9.31%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1859.31万元，其中：基本支出176.56万元，占9.50%；项目支出1682.75万元，占90.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1836.53万元，与上年相比，减少3666.18万元，降低66.62%。主要原因是：因机构改革原温泉县林业和畜牧兽医局与2019年5月份分成温泉县畜牧兽医局和温泉县自然资源局，人员减少。财政拨款支出1679.72万元，与上年相比，减少3646.8万元，降低68.46%，主要原因是：因机构改革原温泉县林业和畜牧兽医局与2019年5月份分成温泉县畜牧兽医局和温泉县自然资源局，人员减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数173.54万元，决算数1836.53万元，预决算差异率90.55%，主要原因是：因机构改革原温泉县林业和畜牧兽医局与2019年5月份分成温泉县畜牧兽医局和温泉县自然资源局，人员减少。财政拨款支出年初预算数173.54万元，决算数1679.72万元，预决算差异率89.69%，主要原因是：因机构改革原温泉县林业和畜牧兽医局与2019年5月份分成温泉县畜牧兽医局和温泉县自然资源局，人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1679.72万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险14.92万元；

2080506机关事业单位职业年金6.46万元；

2129901其他城乡社区支出263.00万元；

2130101行政运行135.6万元；

2130106科技转化与推广服务12.7万元；

2130108病虫害控制17万元；

2130199其他农业支出763.57万元；

2130803农业保险保费补贴456.47万元；

2299901其他支出10万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出156.99万元，其中：

人员经费146.61万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、。

公用经费10.38万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4万元，比上年减少0.02万元，降低0.61%，主要原因是减少原因是根据财政年初预算数单位内部加强管理本着勤俭节约原则减少不必要的开支，降低接待次数及标准减少开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：无因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出3万元，占0.75%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：严格控制经费。公务接待费支出1万元，占0.25%，比上年减少0.02万元，降低2.4%，主要原因是根据财政年初预算数单位内部加强管理本着勤俭节约原则减少不必要开支，降低接待次数及标准节约经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元。公务用车运行维护费开支内容包括主要用于车辆维修、车辆保险、车辆运行费用等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量17辆。

公务接待费1万元，开支内容包括：主要是上级检查工作工作餐、维稳值班等。单位全年安排的国内公务接待39批次，160人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4万元，决算数4万元，预决算差异率0%，主要原因是：加强管理严格执行预算数。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项预算数；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行费预算数3万元，决算数3万元，预决算差异率0%，主要原因是：加强管理严格执行预算数；公务接待费预算数1万元，决算数1万元，预决算差异率0%，主要原因是：根据财政年初预算数单位内部加强管理本着勤俭节约原则减少不必要的开支，降低接待次数及标准减少开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度温泉县畜牧兽医局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出10.38万元，比上年减少20.85万元，降低66.76%，主要原因是因机构改革原温泉县林业和畜牧兽医局与2019年5月份分成温泉县畜牧兽医局和温泉县自然资源局，人员减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额489.94万元，其中：政府采购货物支出32.26万元、政府采购工程支出457.68万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋5311（平方米），价值1405.77万元。车辆17辆，价值215.73万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车7辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：用于草原运兵防火、防疫疫苗恒温车及以前年度的闲置四轮车、摩托车和没有核销的东风车、吉普车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目11个，共涉及资金1929.5万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过实施利用防疫补助资金，提高技术人员的积极性，保障了疫病防控免疫率，养殖户牲畜因疫病死亡率下降，增加了养殖户的收入。各类优先防治病种防治工作保持平稳，一线技术人员的技术水平得到稳步提升，动物疫病处置率得到显著提升。技术人员的技术水平的提升，防疫效率的提升，减少了疫苗的使用量，提高了动物的抗病性，病死动物数量明显减少，有利于生态环境保护，养殖环节病死畜处理率100%。 通过动物防疫资金的利用及实施，我县技术人员及动物防控能力的不断提升，动物防疫质量持续提高 。动物防疫能力持续提高。

发现的问题及原因：一是防疫防控宣传费仅够印制宣传品，不能够满足培训、实践操作等实际需要；二是布病等人畜共患病防控宣传费补助资金太少，不能满足实际工作需求。

下一步改进措施：一是加大对人畜共患病防控宣传力度，提高补助标准，从而保证此项工作的全面开展。二是防疫合作社支持力度不够，今年未下达防疫合作社运行管理补助资金。建议持续保证政府购买社会化服务补助资金，支持壮大防疫合作社经营规模和提高服务能力，切实发挥作用，推进防疫工作市场化运作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）