与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数185.12万元，决算数316.52万元，预决算差异率70.98%，主要原因是：公共卫生服务项目资金，基层医疗机构补助资金，全民健康体检资金等项目资金年初预算都是由卫计委统一做。财政拨款支出年初预算数185.12万元，决算数316.52万元，预决算差异率70.98%，主要原因是：公共卫生服务项目资金，基层医疗机构补助资金，全民健康体检资金等项目资金年初预算都是由卫计委统一做。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出316.52万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.96万元；

2100302乡镇卫生院224.79万元；

2100399其他基层医疗卫生机构支出12.86万元；

2100408基本公共卫生服务49.18万元；

2100499其他公共卫生支出6.74万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出247.75万元，其中：

人员经费240.54万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费7.20万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.17万元，比上年减少0.19万元，降低5.65%，主要原因是：合理使用救护车，减少了救护车的相关维修费用。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.17万元，占100%，比上年减少0.19万元，降低5.65%，主要原因是：合理使用救护车，减少了救护车的相关维修费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.17万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.17万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆的保险、维修及维护、燃油等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.36万元，决算数3.17万元，预决算差异率-5.65%，主要原因是：合理使用救护车，减少了救护车的相关维修费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费预算数3.36万元，决算数3.17万元，预决算差异率-5.65%，主要原因是：合理使用救护车，减少了救护车的相关维修费用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度温泉县塔秀乡卫生院（事业单位）公用经费7.20万元，比上年减少6.74万元，降低48.35%，主要原因是：厉行节约，合理使用公用经费，减少没有必要的开支。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额28.01万元，其中：政府采购货物支出28.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋468（平方米），价值20.96万元。车辆2辆，价值7.18万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：救护车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金3.15万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标管理不断加强，提高了资金的使用效率；二是绩效管理工作更加规范合理，相关业务人员工作稳步提升。发现的问题及原因：一是绩效管理观念不深，绩效管理不够明确，政策了解不透；二是缺乏开展科学合理的绩效管理培训；三是部分资金到位较晚，造成资金绩效目标无法如期完成预设指标；四是绩效指标设置不够细化、合理。下一步改进措施：一是改善和完善当前绩效管理工作，精心设计绩效管理体系，狠抓绩效管理分析应用，扎实推进绩效管理工作；二是加强培训，推动工作，确保按时完成上级交办的各项工作；三是认真做好年度预算执行的各个前期准备，根据年度预算安排和项目实施进度等认真编制分月用款计划；四是合理设置资金绩效指标，进一步细化三级指标。加大监督检查力度，严格按整体绩效执行进度支出各项资金我，保质保量完成各项资金的支出，最大限度提高资金的使用效益。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

附件: 【2021年项目自评、评价报告3个项目.rar】已下载次【新疆博州温泉县塔秀乡卫生院2021年度部门决算报表.xls】已下载次