从部门决算单位构成看，温泉县人民医院部门决算包括：温泉县人民医院决算。单位无下属预算单位，下设23个处室，分别是：行政职能科室8个：办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、总务科、医院感染管理科、设备科；业务科室10个：内科、外科、妇产科、五官科、口腔科、急诊科、手麻科、中医科、门诊部、防保科；医技科室5个：检验科、放射影像科、病理科、药剂科、消毒供应室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入5783.57万元，与上年相比，增加101.79万元，增长1.79%，主要原因是：本年度受疫情影响减弱，单位事业收入较上年增长。本年支出5594.30万元，与上年相比，减少106.41万元，降低1.87%，主要原因是：本年财政项目拨款减少，故支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入5783.57万元，其中：财政拨款收入1790.97万元，占30.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3513.15万元，占60.74%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入479.45万元，占8.29%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出5594.30万元，其中：基本支出4973.34万元，占88.90%；项目支出620.96万元，占11.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1790.97万元，与上年相比，减少231万元，降低11.42%，主要原因是：本年财政项目拨款资金减少。财政拨款支出1790.97万元，与上年相比，减少231万元，降低11.42%，主要原因是：本年财政项目拨款资金减少，项目支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1436.82万元，决算数1790.97万元，预决算差异率24.65%，主要原因是：年中追加项目资金。财政拨款支出年初预算数1436.82万元，决算数1790.97万元，预决算差异率24.65%，主要原因是：年中追加项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1790.97万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出131.30万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出65.65万元；

2100201综合医院1334.50万元；

2100299其他公立医院支出210万元；

2100408基本公共卫生服务29.12万元；

2100409重大公共卫生服务6.15万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理5.96万元；

2100499其他公共卫生支出8.30万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1531.44万元，其中：

人员经费1531.31万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0.13万元，包括：租赁费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位年初无此项预算安排，无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度温泉县人民医院（事业单位）公用经费0.13万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：医院是差额拨款单位，公用经费拨款只有国库专线租赁费0.13万元。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额175.22万元，其中：政府采购货物支出160.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.16万元。

授予中小企业合同金额175.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额175.22万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋60（平方米），价值4.50万元。车辆5辆，价值186.81万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备2台、单位价值100万元以上专用设备5台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金27.21万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目绩效理念能够得到进一步强化。医院通过绩效项目工作的开展，加强了医院项目预算绩效管理，有效解决传统财政拨款资金利用率低下的问题，不断提升资金分配的科学合理性，促使医院资金利用发挥出更大的作用价值。二是项目预算管理水平能够得到进一步提升。三是提高医院资金利用效益。发现的问题及原因：一是有制度，但是在实施过程中没有紧扣制度，制度执行不够；二是绩效工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。下一步改进措施：一是努力抓好绩效目标管理工作，在申报专项资金时应编制科学合理的项目绩效目标，做到绩效目标明确、细化、量化，从而有利于加强财政专项资金管理的落实和具体化。医院在项目实施过程中应高度重视绩效目标，加强领导，精心组织实施，做到目标明确、职责分明、责任到人，切实提高财政资金使用绩效；二是规范项目管理。应进一步规范项目管理，加强项目管理力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

附件: 【2021年项目自评表、评价报告-温泉县人民医院6个项目.rar】已下载次【新疆博州温泉县人民医院2021年度部门决算报表.xls】已下载次