2021年度本年收入1162.55万元，与上年相比，减少104.29万元，降低8.23%，主要原因是：1、疫情影响事业收入比上年减少了81.47万元；2、其他收入减少68.44万元；3、人员岗位变动工资标准增加。本年支出1162.55万元，与上年相比，减少104.29万元，降低8.23%，主要原因是：事业收入、其他收入减少，同比支出也减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1162.55万元，其中：财政拨款收入781.02万元，占67.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入267.83万元，占23.04%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入113.71万元，占9.78%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1162.55万元，其中：基本支出898.06万元，占77.25%；项目支出264.49万元，占22.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入781.02万元，与上年相比，增加45.62万元，增长6.20%，主要原因是：人员岗位变动工资标准增加同比社保、住房公积金标准增加。财政拨款支出781.02万元，与上年相比，增加45.62万元，增长6.20%，主要原因是：人员岗位变动工资标准增加同比社保、住房公积金标准增加，支出也同比增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数542.79万元，决算数781.02万元，预决算差异率43.89%，主要原因是：年中追加以下预算，1、增加了退休职工丧葬费及抚恤金以及退休职工职业年金清算收入；2、人员岗位变动工资标准增加。财政拨款支出年初预算数542.79万元，决算数781.02万元，预决算差异率43.89%，主要原因是：年中追加以下预算，1、增加了退休职工丧葬费及抚恤金支出以及退休职工职业年金清算支出；2、人员岗位变动工资标准增加相比支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出781.02万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.64万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.93万元；2100302乡镇卫生院556.72万元；

2100399其他基层医疗卫生机构支出40.03万元；2100408基本公共卫生服务107.33万元；

2100499其他公共卫生支出22.36万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出611.29万元，其中：

人员经费573.36万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费37.93万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.47万元，比上年减少0.07万元，降低1.98%，主要原因是：严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，缩减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.69万元，占77.52%，比上年减少0.05万元，降低1.82%，主要原因是：厉行节约，缩减公务用车运行维护费；公务接待费支出0.78万元，占22.48%，比上年减少0.02万元，降低2.50%，主要原因是：严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，减少接待次数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.69万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.69万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、维修费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.78万元，开支内容包括接待业务用餐经费。单位全年安排的国内公务接待30批次，267人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.89万元，决算数3.47万元，预决算差异率-10.80%，主要原因是：严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，缩减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费预算数3.09万元，决算数2.69万元，预决算差异率-12.94%，主要原因是：厉行节约，缩减公务用车运行维护费；公务接待费预算数0.80万元，决算数0.78万元，预决算差异率-2.50%，主要原因是：严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，减少接待次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度温泉县哈日布呼镇卫生院（事业单位）公用经费37.93万元，比上年增加2.15万元，增长6.01%，主要原因是：新增房屋，取暖费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额48.90万元，其中：政府采购货物支出40.18万元、政府采购工程支出7.59万元、政府采购服务支出1.13万元。

授予中小企业合同金额48.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.90万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋5731.42平方米，价值1059.84万元。车辆1辆，价值6.50万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台、单位价值100万元以上专用设备1台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金263.30万元。

一、乡村医生补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标：2021年，根据国家卫计委、自治区卫计委、温泉县卫计委要求，将免费提供健康素养促进项目纳入国家基本公共卫生服务项目，国家基本公共卫生服务内容分别是：建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病（高血压、糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、健康素养促进。乡村医生补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为32.67万元，执行数为32.67万元，完成预算的100%。

预算绩效管理取得的成效：一是乡村医生总数13人；有乡村医生证的村医数量9人，执业医师证村医生证的村医数量4人；二是服务人口数9055人，完成率100%。三是完成国家基本公共卫生服务项目完成率95%，乡村医生财政补助发放率100%；四是乡村医生、执业医师人员工资标准2400元，乡村医生财政补助资成本32.67万元，五是解决辖区居民就医难的问题95%，改善辖区居民就医环境95%，群众满意度95%，有效提高了乡村医生积极投入到医疗服务工作中去。

发现问题及原因：乡镇村医各方面待遇有待提高，提高调动工作积极性。

下一步改进措施：财政拨款到位后，及时发放村医经费，激发乡镇村医工作积极性，主动性，有利于开展好各项医疗服务。

二、基本药物补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标：预期能够满足基本医疗卫生需要，为哈镇公民提供安全、必须有效、廉价的药品，维护哈镇人民群众健康，保障公众基本用药权益。加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平。筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。基本药物项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为23.33万元，执行数为23.33万元，完成预算的100%。

预算绩效管理取得的成效：一是保障基层医疗卫生机构数1个，基本药物配备西药品种数量234种，基本药物配备中成药品种数量150种；二是村卫生室实施基本药物覆盖率100%，目录药品网采率100%；三是项目实施期限率100%，四是基本药物补助资金23.33万元，100%提高辖区居民健康水平，100%降低患者的医疗费用，100%保证药品安全、有效、经济。

发现问题及原因：财政资金拨付基本药物补助资金较少，药品款欠款较多，因疫情原因好多药品不能用，过期造成损失。

下一步改进措施：及时盘点近期药品，及时汇报领导，出解决方案，减少损失。

三、全民体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标：哈镇卫生院统筹安排全院医护人员，积极投入到全民体检工作中去，充分利用专业技术、专业设备，为全民体检工作顺利展提供支撑，确保全民健康体检宣传及参与覆盖率100，完成全民体检档案管理工作，落实一人一档，计划全年全民体检人次达到8101次，为我区农牧民身体健康提供医疗与保健服务。全民体检项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为83.21万元，执行数为83.21万元，完成预算的100%。

预算绩效管理取得的成效：一是2021全年全民健康体检人数8101人次；二是参与全民健康体检人数30人；三是80周岁以上老人体检人次120人；四是免费体检率100%；五是全民体检系统录入率100%；六是节省慢病群众检查开支100%；提高人民健康素养90%，提高人民对现有生活满意度90%，人民对全民体检满意度达95%。

发现问题及原因：2021年全民健康体检新增了血钾、血钠及65岁以上老人拍摄胸片等项目，但体检费用仍是100元，各体检机构体检成本增加，负担加重，建议加大资金投入。

下一步改进措施：根据国家卫计委、自治区卫计委要求，将持续开展全民健康体检宣传工作，确保全民体检目标顺利完成。

四、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标：预期目标：家庭签约服务人数≥9000人，高血压患者健康管理≥950人，0到6岁儿童健康管理≥640人，慢性病管理工作完成率=100%，家庭签约服务工作完成率≥95%，新生儿访视率、儿童健康管理率≥95%，从事基本公共卫生服务村卫生室补助比例≧35%，公共卫生人均补助标准≥65元/人，开展慢性病管理，提高群众健康意识有效改善，关注儿童成长，对有缺陷儿童早治疗显著提高，下村开展疾病主题讲座，提高群众疾病预防意识显著提高，组健康教育宣传资料发放，提高群众健康意识显著提高，群众就医满意度≥95%。基本公共卫生服务项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为125.28万元，执行数为125.28万元，完成预算的100%。

预算绩效管理取得的成效：家庭签约服务人数10563人，高血压患者健康管理1124人，0到6岁儿童健康管理583人，慢性病管理工作完成率100%，家庭签约服务工作完成率100%，新生儿访视率、儿童健康管理率≥95%，开展慢性病管理，提高群众健康意识有效改善，关注儿童成长，对有缺陷儿童早治疗显著提高，下村开展疾病主题讲座，提高群众疾病预防意识显著提高，提高群众健康意识显著提高，群众就医满意度95%，节省群众体检开支，减轻看病负担，普及健康基本知识和技能逐步提高我场农牧民健康素养水平。

发现问题及原因：国家基本公共卫生服务内容包括14项，基层医务工作人员缺乏，工作环境，条件有限，无法留住人才。

下一步改进措施：根据国家卫计委、自治区卫计委要求，将免费提供健康素养促进项目纳入国家基本公共卫生服务项目，持续完成国家基本公共卫生服务内容。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

附件: 【绩效自评表4个项目.rar】已下载次【新疆博州温泉县哈日布呼镇卫生院2021年度部门决算报表.xls】已下载次