温泉县哈日布呼镇卫生院2020年部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、基本公共卫生服务各项工作。

2、认真执行国家基本药物制度，严格落实城乡居民基本医疗保险政策。

3、做好基本医疗服务工作。

二、机构设置及人员情况

温泉县哈日布呼镇卫生院2020年度，实有人数58人，其中：在职人员41人；离休人员0人；退休人员17人。

从部门决算单位构成看，温泉县哈日布呼镇卫生院部门决算包括：温泉县哈日布呼镇卫生院部门决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：

（1）公共卫生科职责：做好居民健康档案建立、体检，慢性病随访、管理；预防接种、妇幼保健工作。

（2）门诊部职责：做好门诊病人的检查、治疗工作。检查项目；临床检验、B超、彩超、心电图、放射。

（3）住院部内儿科职责：做好内科、儿科常见病、多发病的诊治及急危重患者的院前急救。

（4）外妇科职责：做好外科、妇产科常见病、多发病的诊治及急危重患者的院前急救。

（5）财务科职责：做好卫生院各项财务工作。

（6）办公室职责：做好档案管理及各项日常工作。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1266.85万元，与上年相比，增加33.61万元，增长2.73%，主要原因是：1、基本公共卫生项目下达资金同比上年增加27.77万元，已全部列支；2、人员岗位变动工资标准增加支出同比增加。

本年支出1266.85万元，与上年相比，增加45.17万元，增加3.7%，主要原因是：1、基本公共卫生项目下达资金同比上年增加27.77万元，已全部列支；2、人员岗位变动工资标准增加支出同比增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1266.85万元，其中：财政拨款收入735.4万元，占58.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入349.3万元，占27.57%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入182.15万元，占14.38%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1266.85万元，其中：基本支出990.27万元，占78.17%；项目支出276.58万元，占21.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入735.4万元，与上年相比，减少25.84万元，降低3.39%。主要原因是：1、本年退休3人，退休人员死亡1人，所以人员工资福利同比减少。

财政拨款支出735.4万元，与上年相比，减少15.81万元，降低2.1%，主要原因是：1、本年财政统发工资人员减少3人，工资福利支出同比减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数572.35万元，决算数735.4万元，预决算差异率28.49%，主要原因是：人员工资标准以及社保、住房公积金基数增加。

财政拨款支出年初预算数572.35万元，决算数735.4万元，预决算差异率28.49%，主要原因是：1、人员社保基数、住房公积金基数增加支出增加、2、人员岗位变动，工资标准增加同时支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出735.4万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.63万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.27万元；2100302乡镇卫生院492.82万元；

2100399其他基层医疗卫生机构支出36.91万元；

2100408基本公共卫生服务109.75万元；

2100410 突发公共卫生事件应急处理11.81万元；

2100499其他公共卫生支出0.4万元；

2109901其他卫生健康支出5.81万元；

2299901其他支出4万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出566.72万元，其中：

人员经费530.94万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费35.78万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.54万元，比上年增加1.69万元，增长91.63%，主要原因是疫情原因接送发热病人等用车燃油费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.74万元，占77.4%，比上年增加1.65万元，增长152.43%，主要原因是疫情原因接送发热病人等用车燃油费增加；公务接待费支出0.8万元，占22.6%，比上年增加0.04万元，增加5%，主要原因是因疫情值班就餐增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.74万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.74万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.8万元，开支内容包括业务用餐。单位全年安排的国内公务接待40批次，280人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.54万元，决算数3.54万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算安排执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排此类支出；公务用车运行费预算数2.74万元，决算数2.74万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算安排执行。公务接待费预算数0.8万元，决算数0.8万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算安排执行。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度温泉县哈日布呼镇卫生院日常公用经费35.78万元，比上年增加2.24万元，增长6.68%，主要原因是公用取暖费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额29.67万元，其中：政府采购货物支出25.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.35万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋6870.58平方米，价值1098.79万元。车辆1辆，价值6.5万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金276.58万元。

预算绩效管理取得的成效：一是根据工作需要安排专人负责项目绩效评价工作，并积极配合财政部门把绩效评价工作开展好，完成好；二是在绩效评价这个新的工作中仍存在不足之处，对绩效评价了解的不够透彻，还需对各方面工作能力进行提升，加强学习。

发现的问题及原因：1、乡镇村医各方面待遇有待提高，提高工作积极性。2、国家基本公共卫生服务内容包括14项，基层医务工作人员缺乏，工作环境，条件有限，无法留住人才。3、2020年全民健康体检新增了血钾、血钠及65岁以上老人拍摄胸片等项目，但体检费用仍是100元，各体检机构体检成本增加，负担加重，建议加大资金投入。

下一步改进措施：在今后的工作中，根据国家卫计委、自治区卫计委要求，将持续开展全民健康体检宣传工作，确保全民体检目标顺利完成，严格按财务制度办事，财政拨款到位后，及时发放村医经费，激发乡镇村医工作积极性，主动性，有利于开展好各项医疗服务，管好用好卫生事业经费，改善服务态度，努力提高服务质量，改进工作作风，送出技术人员进修培训，提高技术人员的医技水平，更好地为广大农牧民服务。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表（见附件）

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）