2、根据国家社会团体管理法规、负责全县性社团及其分支机构的登记、年度检查；规范会费收费标准和财务管理办法，查处社团的违法行为和未经登记而已社团名义开展活动的非法组织；指导、监督各乡镇（场）及各部门社团登记管理工作。根据国家民办非企业单位管理法规，负责县单位所属或挂靠的民办非企业单位的登记和年度检查；规范财务、收费管理办法；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记而以民办非企业单位名义开展活动的非法组织；指导监督各乡镇场民办非企业单位的登记管理工作。

3、建立和实施城市居民生活最低生活保障制度，会同有关部门落实保障资金，努力实现应保尽保；组织和指导扶贫济困等社会互助活动；管理城乡社会救济，对农村五保户供养和城乡社会困难户的救济政策、标准和办法的实施；组织实施对城镇困难群体救助工作；监督检查救灾扶贫周转金的管理实用。

4、指导全县城乡基层政权和基层群众自治组织建设；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村民自治和基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设，制定社区工作及社区服务管理办法，推动社区建设。

5、负责全县婚姻登记和儿童收养工作依法指导妇女儿童权益保护工作；积极倡导婚姻习俗改革；推动殡葬改革，指导殡葬事业单位的管理；协调流浪乞讨人员收容遣送工作。

6、承办全县行政区划工作。负责村级行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核报批，承办与毗邻兵团边界线的勘定工作，协调处理边界争议、纠纷工作；直到机场、指导基层行政区域边界纠纷的调处工作；贯彻国家地名法规，主管全县的地名管理工作。

7、组织拟定和实施全县社会福利发展规划，推动社会化服务体系的建立和发展；指导老年人和残疾人的权益保护工作；会同有关部门研究拟定残疾人就业、社会福利企业的认定标准和扶持保护政策；负责全县社会福利有奖募捐工作。负责全县民政事业财务工作，指导民政事业费的使用和管理。负责县老龄工作。负责殡葬改革工作、殡仪服务设施建设和经营性公墓的审核报批工作，指导农村公益性公墓建设、殡葬事业单位建设和管理工作。指导城乡社区建设和社区服务体系建设，指导村（居）民委员会和社区干部培训工作。加强和改进社会组织的党建工作。承办县人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

温泉县民政局2020年度，实有人数41人，其中：在职人员29人，离休人员0人，退休人员12人。

从部门决算单位构成看，温泉县民政局部门决算包括：温泉县民政局部门本级决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：温泉县民政局；温泉县中心敬老院；温泉县流浪乞讨人员救助站；温泉县区划地名委员会办公室；温泉县城乡居民最低生活保障办公室；温泉县殡葬管理所；温泉县社区建设领导小组办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1014.02万元，与上年相比，增加210.43万元，增长26.19%，主要原因是人员增加2人，人员工资，社保，住房公积金，取暖费增加，增加了老年活动中心设备资金幸福大院项目资金。

本年支出882.3万元，与上年相比增加168.34万元，增长23.58%，主要原因是：比上年增加了老年活动设备资金与幸福大院项目资金。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1014.02万元，其中：财政拨款收入857.92万元，占84.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入156.1万元，占15.39%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出882.3万元，其中：基本支出386.43万元，占43.80%；项目支出495.87万元，占56.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入857.92万元，与上年相比，增加193.71万元，增长29.16%。主要原因是：人员增加两人，人员工资，社保，住房公积金，取暖费增加。财政拨款支出737.64万元，与上年相比，增加163.05万元，增长28.38%，主要原因是：人员增加两人，人员工资，社保，住房公积金，取暖费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1182.38万元，决算数857.92万元，预决算差异率-27.44%，主要原因是：比上年减少了救灾款及医疗补助款。财政拨款支出年初预算数1182.38万元，决算数737.64万元，预决算差异率-37.61%，主要原因是：困难群众救助款减少，五保供养资金未下拨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出397.28万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080201行政运行256.94万元；

2080299其他民政管理事务支出4.19万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.79万元；

2081001儿童福利34.08万元；

2081002老年福利15.27万元；

2082001临时救助支出5万元；

2089901其他社会保障和就业支出49万元；

2299901其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出284.73万元，其中：

人员经费271.53万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费13.2万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.69万元，比上年减少3.31万元，下降30.1%，主要原因是厉行节约，减少开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出6.69万元，占87%，比上年减少3.21万元，下降32.44%，主要原因是：厉行节约，减少开支，减少用公务车；公务接待费支出1万元，占13%，比上年减少0.1万元，降低9.09%，主要原因是：厉行节约，减少开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.69万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.69万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费，车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费1万元，开支内容包括：接待就餐费支出单位全年安排的国内公务接待28批次，356人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.71万元，决算数7.69万元，预决算差异率-0.21%，主要原因是：厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数6.71万元，决算数6.69万元，预决算差异率-0.24%，主要原因是：厉行节约，减少开支；公务接待费预算数1万元，决算数1万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入460.65万元，与上年相比，增加252.99万元，增长121.83%，主要原因是：增加工作人员2人，人员工资，社保，住房公积金，取暖费增加老年活动中心设备资金及幸福大院项目资金。政府性基金预算财政拨款支出340.36万元，与上年相比，增加222.06万元，增长187.71%，主要原因是：增加工作人员2人，人员工资，社保，住房公积金，取暖费增加老年活动中心设备资金及幸福大院项目资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度温泉县民政局单位机关运行经费支出13.2万元，比上年减少27.47万元，降低67.55%，主要原因是本着厉行节约原则，减少开支。因疫情原因，公务接待费及培训减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额104.92万元，其中：政府采购货物支出5.85万元、政府采购工程支出99万元、政府采购服务支出0.07万元。

授予中小企业合同金额104.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104.92万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋16945.81平方米，价值4461.36万元。车辆3辆，价值57.47万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；其他用车主要是：小轿车，越野车，殡仪馆专用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金495.7万元。

预算绩效管理取得的成效：一是完善制度。本单位把绩效评价工作列入年度工作计划和部门责任考核内容，并加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度，提高了项目资金使用的绩效意识。二是重点突破。以预算绩效目标为突破口，在编制预算时，都要求部门单位编制年度财政专项资金绩效目标，报送年度财政专项资金绩效目标申报审核表，由单位审核及预算管理部门审核，报财政绩效评价备案，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价。三是强化绩效评价结果和部门预算有机结合。在年度预算编制时将上年度项目评价结果作为编报年度部门预算的重要依据。对专项资金使用效果好的予以继续支持；对专项资金管理较好的做法予以宣传推广；对专项资金管理和使用较差且整改不到位或不积极进行整改的。

发现的问题及原因：一是缺少控制意识，对专项的使用只是数字上的简单汇总，而没有从财务角度加以分析和运用，特别是缺乏对资金使用情况的综合评价；二是基本支出经费保障水平偏低，基本支出比重比较大，由于民政兜底保障工作，需入户核实调查，填表申报，导致下乡差旅费支出比较大，基本保障面临的压力较大。

下一步改进措施：一是强化管理制度的建设，强调管理的执行力度。尽可能减少项目变更，做好事前控制。强调项目实施过程的控制，稳抓实施质量。严格按照国家强制性标准，组织实施，管理人员做好监督审查工作，落实施工过程中出现的质量问题，并要求整改到符合规定的规范。二是安排专业人员做专业事，尽可能配备齐全的专业人才。加大专业人士的培训力度，提高专业知识技能，不断学习，与时俱进。更好的服务工程建设。加强新《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支护额算。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。（见附件）

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。