2020年度财政拨款收入2021.96万元，与上年相比，增加438.71万元，增长27.71%。主要原因是：年中追加疫情补助资金、人员正常晋升和人员岗位工资变动。财政拨款支出2021.96万元，与上年相比，增加438.71万元，增长27.71%，主要原因是：年中追加疫情补助资金、人员正常晋升和人员岗位工资变动。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1270.58万元，决算数2021.96万元，预决算差异率59.14%，主要原因是：年中追加疫情补助资金、人员正常晋升和人员岗位工资变动。财政拨款支出年初预算数1270.58万元，决算数2021.96万元，预决算差异率59.14%，主要原因是：年中追加疫情补助资金、人员正常晋升和人员岗位工资变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2021.96万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出126.32万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出63.16万元；

2100201综合医院1060.19万元；

2100299其他公立医院支出362.38万元；

2100408基本公共卫生服务35.39万元；

2100409重大公共卫生专项71万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理45.53万元；

2100499其他公共卫生支出50万元；

2109901其他卫生健康支出200万元；

2299901其他支出8万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1249.66万元，其中：

人员经费1249.53万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费0.13万元，包括：邮电费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位是差额单位财政无此项经费拨款。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位是差额单位财政无此项经费拨款；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位是差额单位财政无此项经费拨款；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位是差额单位财政无此项经费拨款。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项业务支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无此项业务支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无此项业务支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位是差额单位财政无此项经费拨款。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位是差额单位财政无此项经费拨款；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位是差额单位财政无此项经费拨款；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位是差额单位财政无此项经费拨款；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位是差额单位财政无此项经费拨款。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度温泉县人民医院日常公用经费0.13万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是医院是差额拨款单位，公用经费拨款只有邮电费0.13万元。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额653.89万元，其中：政府采购货物支出377.78万元、政府采购工程支出149.09万元、政府采购服务支出127.02万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋9542.35（平方米），价值1657.51万元。车辆6辆，价值204.72万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目17个，共涉及资金1098.97万元。预算绩效管理取得的成效：一是完善制度。把绩效评价工作列入年度工作计划和部门责任考核内容，并加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度，提高了项目资金使用的绩效意识。二是强化绩效评价结果和部门预算有机结合。在年度预算编制时将上年度项目评价结果作为编报年度部门预算的重要依据。对专项资金使用效果好的予以继续支持；对专项资金管理较好的做法予以宣传推广；对专项资金管理和使用较差且整改不到位或不积极进行整改。

发现的问题及原因：一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。三是对绩效评价工作的认识不够。四是人员素质有待进一步提高。五是因部分工作是年中或年末根据上级党委要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。六是预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行有待进一步强化，项目资金的使用有待进一步规范。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是同时严格预算执行，提高资金使用效率三是今后将加强日常监督，强化绩效管理考核结果的运用，确保财政资金使用最大化，发挥最优绩效。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。