与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数940.37万元，决算数212.06万元，预决算差异率-77.45%，主要原因是：年初预算对城乡居民基本养老保险基金的补助723.14万元项目本年没有拨入。财政拨款支出年初预算数940.37万元，决算数212.06万元，预决算差异率-77.45%，主要原因是：年初预算对城乡居民基本养老保险基金的补助723.14万元项目本年没有拨入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出212.06万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080109社会保险经办机构156.64万元；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出4.19万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.26万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.23万元；

2089901其他社会保障和就业支出30.74万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出172.13万元，其中：

人员经费164.75万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费7.38万元，包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.73万元，比上年增加1.43万元，增长43.25%，主要原因是本年有公务用车大型维修。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）项目；公务用车购置及运行维护费支出3.23万元，占68.27%，比上年增加1.43万元，增长79.3%，主要原因是本年有公务用车大型维修；公务接待费支出1.5万元，占31.73%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格遵守中央八项规定，控制三公经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.23万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.23万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆加油、维修、车辆保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费1.5万元，开支内容包括上级领导检查及乡镇场劳保站加班伙食。单位全年安排的国内公务接待25批次，248人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.79万元，决算数4.73万元，预决算差异率-1.21%，主要原因是：我单位严格遵守中央八项规定，控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国项目；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度未购置车辆；公务用车运行费预算数3.29万元，决算数3.23万元，预决算差异率-1.77%，主要原因是：我单位严格遵守公务用车规定，合理规划公务用车经费使用；公务接待费预算数1.5万元，决算数1.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格遵守中央八项规定，严格控制公务接待费支出，严格按预算安排执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度社会保险中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出7.38万元，比上年减少3.32万元，降低31.03%，主要原因是节约开支，办公费用减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额4.1万元，其中：政府采购货物支出3.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.67万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋2143（平方米），价值45.64万元。车辆1辆，价值14.28万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：小轿车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金41.83万元。预算绩效管理取得的成效：一是增强财政决策的科学性。绩效评价结果较为客观地反映了资金使用情况,为单位项目资金合理使用提供重要的依据；二是提高部门责任意识。通过设定绩效目标,使单位清楚了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益,使职能和目标进一步明确,提高单位责任意识。三是实现高效、透明绩效管理。将评价结果在部门内部或一定范围适度公开,强化部门内部监督,增强预算透明度，塑造高效、透明的政务公开。发现的问题及原因：一是对绩效评价工作的认识不足，单位对财务绩效工作不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够；二是绩效评价指标体系设置不完善，指标设置标准不统一，体现项目效果的个性指标设置存疑；三是绩效评价管理能力不足，由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通。下一步改进措施：一是明确绩效管理评价工作责任分工，完善绩效运行制度。对于监管过程中发现的偏差要及时纠正，确保绩效目标按既定计划实现；二是合理制定绩效目标，绩效目标指标应能够清晰地反映预算资金预期产出和效果，主要包括产出指标、效益指标、满意度等绩效指标。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核；三是加强绩效评价工作人员业务能力，单位内部组织相关预算绩效管理业务的讲座，对绩效评价工作相关人员进行业务培训，提高单位对预算绩效管理工作的认识。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）