3、负责促进就业工作。落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度；牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责就业失业预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调解和控制，保持就业形势稳定。

4、统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实自治区、自治州养老、失业、工伤等社会保险政策和标准；落实机关企事业单位基本养老保险政策；完善相关社会保险政策并组织实施；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制县社会保险基金预决算草案；负责社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调解和控制，保持社会保险基金总体收支平衡。

5、贯彻落实企事业单位人员工资收入分配制度改革，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员福利和离退休政策；参与县级企业劳动模范评定工作。

6、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革；负责县专业技术人才选拔和培养工作，落实国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作或定居政策。

7、会同有关部门落实农民工工作综合性政策，拟定农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

9、受理县人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访工作预案；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

10、承办县党委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

温泉县人力资源和社会保障局2020年度，实有人数26人，其中：在职人员23人，离休人员0人，退休人员3人。

从部门决算单位构成看，温泉县人力资源和社会保障局部门决算包括：温泉县人力资源和社会保障局决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、就业促进室（职业能力建设室）、事业单位人事管理室、社会保险室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2562.57万元，与上年相比，增加497.51万元，增长24.09%，主要原因是：1、本年新增项目困难群众基本生活补助；2、就业专项资金项目增加。本年支出2686.94万元，与上年相比，增加731.38万元，增长37.40%，主要原因是：1、本年新增项目困难群众基本生活补助；2、就业专项资金项目增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2562.57万元，其中：财政拨款收入2339.35万元，占91.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入223.22万元，占8.71%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2686.94万元，其中：基本支出309.30万元，占11.51%；项目支出2377.64万元，占88.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2339.35万元，与上年相比，增加500.86万元，增长27.24%。主要原因是：1、本年新增项目困难群众基本生活补助；2、就业专项资金项目增加。财政拨款支出2456.60万元，与上年相比，增加729.03万元，增长42.20%，主要原因是：1、本年新增项目困难群众基本生活补助；2、就业专项资金项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1348.05万元，决算数2339.35万元，预决算差异率73.54%，主要原因是：本年年中追加1、2020年“三支一扶”人员生活补助资金；2、就业专项补助资金；3、困难群众基本生活补助。财政拨款支出年初预算数1348.05万元，决算数2456.60万元，预决算差异率82.23%，主要原因是：新招录2020年“三支一扶”人员，发放生活补助资金；2、就业专项补助资金增大；3、新增项目困难群众基本生活补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2326.60万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011001行政运行235.78万元；

2011099其他人力资源事务支出238.71万元；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出166.20万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.53万元；

2080799其他就业补助支出1553.04万元；

2119901其他节能环保支出34.00万元；

2130599其他扶贫支出60.00万元；

2130804创业担保贷款贴息6.34万元；

2299901其他支出5.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出263.31万元，其中：

人员经费247.93万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费15.38万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.66万元，比上年增加3.97万元，增长107.47%，主要原因是就业工作主要在各个乡镇场，业务较多，用车也多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出6.68万元，占87.21%，比上年增加3.97万元，增长146.20%，主要原因是就业工作主要在各个乡镇场，业务较多，用车也多；公务接待费支出0.98万元，占12.79%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格控制三公经费，与上年相比无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.68万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.68万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油、维修、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.98万元，开支内容包括会议接送、招录考试接送试卷、乡镇调研等。单位全年安排的国内公务接待15批次，120人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.90万元，决算数7.66万元，预决算差异率-3.04%，主要原因是：严格控制三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费预算数6.90万元，决算数6.68万元，预决算差异率-3.19%，主要原因是：严格控制三公经费；公务接待费预算数1.00万元，决算数0.98万元，预决算差异率-2%，主要原因是：严格控制三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入130万元，与上年相比，增加130万元，增长100%，主要原因是：本年追加项目困难群众生活补助。政府性基金预算财政拨款支出130万元。与上年相比，增加130万元，增长100%，主要原因是：本年追加项目困难群众生活补助。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度温泉县人力资源和社会保障局机关运行经费支出15.38万元，比上年减少1.60万元，降低9.41%，主要原因是我单位按照要求，严格控制机关运行经费的支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额38.67万元，其中：政府采购货物支出29.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.35万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋6251.86（平方米），价值1608.15万元。车辆3辆，价值62.44万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目14个，共涉及资金2377.64万元。

预算绩效管理取得的成效：一是逐步健全预算项目资金全过程绩效管理常态化、制度化、规范化机制，切实提高预算资金管理水平和使用效益，为“全面实施绩效管理”工作提供重要支撑;二是通过落实绩效管理相关政策，有效的促进了就业再就业各项工作，使就业资金能够切实发挥促进就业工作和惠民政策的作用，而且取得了良好的社会效益；三是进一步提升预算绩效资金效益的发挥，为拓宽大学生就业渠道提供了良好平台，对改善基层人才队伍建设、提高基层干部整体素质做出了贡献，取得了社会公众的广泛认可，为农村基层社会事业的发展发挥了长期的积极作用。

发现的问题及原因：一是项目管理制度不健全；二是项目目标设置不够合理、科学；三是业务科室数据反馈不及时，沟通不畅的情况，未形成有效的数据反馈机制；

下一步改进措施：一是建立健全项目管理制度，促进各项制度的完善，更好的对项目实施绩效管理；二是完善项目目标设置，更加合理、科学；三是改进我单位绩效管理，加强与业务科室沟通，完善绩效制度。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。