目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持科协工作服务于经济建设的方针，在县党委的领导和自治区、州科协的指导下，发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，履行和完成党领导下的人民团体的职责和任务。

2、开展学术交流，活跃学术思想，组织优秀论文评审，促科学发展、知识创新和决策的科学化、民主化，推进“科教兴县”战略实施进程。

3、普及科学知识，弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法，反对迷信愚昧，揭露和抵制一切伪科学，反科学行为，揭批邪教反动本质，捍卫科学尊严；组织开展面向少数民族牧区、农村、城市社区、企事业单位、青少年、各级领导干部以及全社区的科普教育活动，提高全县人民的科学文化素质。

4、组织开展科技工作者继续教育；组织，指导各乡（镇、场）开展实用技术培训工作；组织乡（镇、场）科协、县级协（学）会开展科技贫困工作。组织兴办符合县科协宗旨的社会公益性事业；为科技人员、科技团体的科研活动提供服务，接受委托承办基础项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

5、面向少数民族农牧区开展科普宣传教育活动，普及科学知识。

6、开展科技咨询服务，推广先进科学技术，促进科技成果向现实生产力转化。

7、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰奖励科普成果和优秀科普工作者，做好“科技工作者之家”的创建工作。

8、参与科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议；参与政商、科学决策、民主检督工作。

9、负责抓好县级学（协）会、乡（镇、场）科协和农村专业技术协会的组织网络建设；搞好科技示范基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作。

10、负责科技项目的申报、立项、检查验收等工作。

11、承办县党委、县人民政府和上级科协部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

温泉县科学技术协会2021年度，实有人数8人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员3人。

从部门决算单位构成看，温泉县科学技术协会部门决算包括：温泉县科学技术协会决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：行政办公室、科学普及办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入155.35万元，与上年相比，增加15.24万元，增长10.88%，主要原因是：增加科技馆县聘人员5人及科技馆公岗人员5人工资及社保缴费。本年支出161.14万元，与上年相比，增加15.87万元，增长10.92%，主要原因是：增加科技馆县聘人员5人及科技馆公岗人员5人工资及社保缴费。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入155.35万元，其中：财政拨款收入114.14万元，占73.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入41.21万元，占26.53%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出161.14万元，其中：基本支出110.18万元，占68.38%；项目支出50.96万元，占31.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入114.14万元，与上年相比，增加32.09万元，增长39.11%，主要原因是：增加科技馆县聘人员5人及科技馆公岗人员5人工资及社保缴费。财政拨款支出125.10万元，与上年相比，增加37.90万元，增长43.46%，主要原因是：增加科技馆县聘人员5人及科技馆公岗人员5人工资及社保缴费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数88.41万元，决算数114.14万元，预决算差异率29.10%，主要原因是：增加科技馆县聘人员5人及科技馆公岗人员5人工资及社保缴费。财政拨款支出年初预算数88.41万元，决算数125.10万元，预决算差异率41.50%，主要原因是：增加科技馆县聘人员5人及科技馆公岗人员5人工资及社保缴费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出125.10万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060101行政运行67.89万元；

2060702科普活动10.96万元；

2060705科技馆站35万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.24万元；

2130199其他农业农村支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出74.14万元，其中：

人员经费70.16万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费3.98万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.18万元，比上年减少2.29万元，降低65.99%，主要原因是：按照上级要求，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.03万元，占87.29%，比上年减少2.29万元，降低68.98%，主要原因是：按照上级要求，减少“三公”经费支出；公务接待费支出0.15万元，占12.71%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格执行厉行节约标准，与上年保持一致无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.03万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.03万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、年审费用、加油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.15万元，开支内容包括公务接待检查就餐费。单位全年安排的国内公务接待9批次，43人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.33万元，决算数1.18万元，预决算差异率-64.56%，主要原因是：按照上级要求，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费预算数3.18万元，决算数1.03万元，预决算差异率-67.61%，主要原因是：厉行节约，减少“三公”经费支出；公务接待费预算数0.15万元，决算数0.15万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆博州温泉县科学技术协会（行政单位）机关运行经费支出3.98万元，比上年减少1.32万元，降低24.91%，主要原因是：基层科普宣传减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额38.33万元，其中：政府采购货物支出37.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.09万元。

授予中小企业合同金额38.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.33万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值35.30万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金35万元。预算绩效管理取得的成效：一是科技馆免费开放补助资金中数量和质量上达到预期目标科技馆面积合计达到7477㎡、年度正常开馆天数合计达到200天以上、开展各类科普活动次数合计达到8次、提升免费服务能力，服务群众人数合计达到5万人次；二是科技馆免费开放资金带来的利好政策对科技馆的长远发展来说十分有利，2021年科技馆利用免费开放资金，继续丰富展教活动，持续更新展品，改善体验环境，吸引更多观众学习科学知识，切实为全民科学素质提升发挥重要作用。

发现的问题及原因：展具更新相对滞后，于2021年11月更新完毕。原因为受疫情的影响，通过政府采购系统购买了安徽磐石科技有限公司的展具，因新疆出现疫情，安装人员无法及时到位，疫情的影响科普展具未能及时发货，造成科普展具安装调试延迟。

下一步改进措施：针对存在的问题提出以下建议，积极和厂家联系协调，尽快施展具利用起来达到预期效果，更好地为青少年、社区居民、农牧民、中小学生做好科普工作提的高全民科学素质。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）