2021年度本年收入2221.11万元，与上年相比，减少253.13万元，降低10.23%，主要原因是：自治区人才发展专项资金、农村中小学校舍等建设专项资金减少、特岗教师减少，经费减少。本年支出2367.07万元，与上年相比，减少6.64万元，降低0.28%，主要原因是：农村中小学校舍等建设专项资金减少，特岗入编工资变动。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入2221.11万元，其中：财政拨款收入2177.06万元，占98.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入44.05万元，占1.98%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出2367.07万元，其中：基本支出1862.57万元，占78.69%；项目支出504.50万元，占21.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2177.06万元，与上年相比，减少246.33万元，降低10.16%，主要原因是：保障机制公用经费、营养餐、寄宿生生活补助、农村中小学校舍建设等项目专项资金减少。财政拨款支出2324.54万元，与上年相比，减少10.34万元，降低0.44%，主要原因是：保障机制公用经费、营养餐、寄宿生生活补助、农村中小学校舍建设等项目专项资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1890.26万元，决算数2177.06万元，预决算差异率15.17%，主要原因是：年初预算数未包含县级配套资金及转移支付资金。财政拨款支出年初预算数1890.26万元，决算数2324.54万元，预决算差异率22.97%，主要原因是：年初预算数包含未包含县级配套资金及转移支付资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2324.54万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203初中教育1918.02万元；

2050299其他普通教育支出210.73万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出166.75万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出23.89万元；

2299999其他支出5.14万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1839.78万元，其中：

人员经费1818.06万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、医疗费补助。

公用经费21.72万元，包括：工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位年初无此项预算安排，无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆博州温泉县初级中学（事业单位）公用经费21.72万元，比上年减少26.40万元，降低54.86%，主要原因是：本年公用取暖费、维修费、培训费减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额148.44万元，其中：政府采购货物支出109.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.71万元。

授予中小企业合同金额148.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额148.44万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋56108.10（平方米），价值2549.35万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备3台、单位价值100万元以上专用设备2台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金72.58万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。加强了职能建设，提高履职水平，加强预决算公开力度，严控三公经费，使之逐年下降，完善单位内控制度建设，合理高效利用资金，广泛服务经济社会发展；二是预算执行方面，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，支出总额控制在预算总额以内；转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付；不存在截留专项资金。发现的问题及原因：一是绩效指标体系还有待完善。其原因是如一些刚性指标扣分力度不大，或多或少的会影响评价结果的客观性，不利于后续评价结果的应用；二是预算绩效管理观念淡薄，缺乏主动性。主要原因在于预算单位未形成统一的认知和制度，只重视资金预算，不重视绩效管理，没有真正认清绩效管理的重要性和优越性。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的资金效益考评体系，牢固树立成本意识，不断提高资金使用管理的水平和效率；二是强化预算绩效意识。强调预算绩效管理的术道同步，树立科学的预算绩效管理理念。提高站位，主动对财政资金预算实施绩效管理。更新理念，强化预算绩效管理的使命意识和责任意识。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

附件: 【新疆博州温泉县初级中学项目自评表6个项目.rar】已下载次【新疆博州温泉县初级中学2021年度部门决算报表.xls】已下载次