2020年度本年收入2474.24万元，与上年相比，增加104.71万元，增长4.42%，主要原因是：本年度安镇中学的部分年级合并到本校，学生人数增加，故保障机制公用经费、贫困生生活费、学生营养餐、自治区人才发展专项资金等费增加。本年支出2373.71万元，与上年相比，增加362.82万元，增长18.04%，主要原因是：本年度安镇中学的部分年级合并到本校，学生人数增加，故保障机制公用经费、贫困生生活费、学生营养餐、自治区人才发展专项资金等费增加

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2474.24万元，其中：财政拨款收入2423.39万元，占97.94%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入50.85万元，占2.06%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2373.71万元，其中：基本支出1865.07万元，占78.57%；项目支出508.64万元，占21.43%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2423.39万元，与上年相比，增加125.73万元，增长5.47%。主要原因是：本年度安镇中学的部分年级合并到本校，学生人数增加，故保障机制公用经费、贫困生生活费、学生营养餐、自治区人才发展专项资金等费增加。财政拨款支出2334.87万元，与上年相比，增加395.84万元，增长20.41%，主要原因是本年度安镇中学的部分年级合并到本校，学生人数增加，故保障机制公用经费、贫困生生活费、学生营养餐、自治区人才发展专项资金等费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1624.62万元，决算数2423.39万元，预决算差异率49.17%，主要原因是：年初预算数只包括人员基本经费，中学义务保障机制公用经费和贫困生生活补助费，教育费附加安排的支出等，年中追加经费。财政拨款支出年初预算数1624.62万元，决算数2334.87万元，预决算差异率43.72%，主要原因是：年初预算数只包括人员基本经费，中学义务保障机制公用经费和贫困生生活补助费，教育费附加安排的支出等，年中追加经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2334.87万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203初中教育2034.21万元；

2050299其他普通教育支出48.14万元；

2050901农村中小学校舍建设55.00万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出161.35万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出31.79万元；

2299901其他支出4.38万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1837.87万元，其中：

人员经费1789.75万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费48.13万元，包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：未安排年初预算。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：因公出国（境）费支出未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出未安排预算；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：公务接待费支出未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元,开支内容包括：未安排因公出国（境）费预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括未安排公务用车运行维护费预算。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元。开支内容包括未安排公务接待费预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：一般公共预算“三公”经费支出年初未安排预算。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：公务用车运行费未安排预算；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：公务接待费未安排预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度温泉县初级中学（事业单位）日常公用经费48.13万元，比上年减少44.81万元，降低48.22%，主要原因是：本着厉行节约的原则，公用取暖费及维修费减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额64.81万元，其中：政府采购货物支出64.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额64.81元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额64.81元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋9463.29（平方米），价值2430.21万元。车辆0辆，价值0.00万元，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目14个，共涉及资金508.64万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。加强了职能建设，提高履职水平，加强预决算公开力度，严控三公经费，使之逐年下降，完善单位内控制度建设，合理高效利用资金，广泛服务经济社会发展；二是预算执行方面，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，支出总额控制在预算总额以内；转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付；不存在截留专项资金。发现的问题及原因：一是绩效指标体系还有待完善。其原因是如一些刚性指标扣分力度不大，或多或少的会影响评价结果的客观性，不利于后续评价结果的应用；二是预算绩效管理观念淡薄，缺乏主动性。主要原因在于预算单位未形成统一的认知和制度，只重视资金预算，不重视绩效管理，没有真正认清绩效管理的重要性和优越性。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的资金效益考评体系，牢固树立成本意识，不断提高资金使用管理的水平和效率；二是强化预算绩效意识。强调预算绩效管理的术道同步，树立科学的预算绩效管理理念。提高站位，主动对财政资金预算实施绩效管理。更新理念，强化预算绩效管理的使命意识和责任意识。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）