2021年度本年收入411.70万元，与上年相比，增加2.24万元，增长0.55%，主要原因是：1、增加了机关单位的基本养老保险缴费支出(2021年调入4人县级领导)；2、当年工资、绩效标准进行调整。本年支出411.20万元，与上年相比，增加0.91万元，增长0.22%，主要原因是：1、增加了机关单位的基本养老保险缴费支出；2、当年工资、绩效标准进行调整。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入411.70万元，其中：财政拨款收入359.52万元，占87.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入52.18万元，占12.67%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出411.20万元，其中：基本支出372.61万元，占90.62%；项目支出38.59万元，占9.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入359.52万元，与上年相比，增加24.71万元，增长7.38%，主要原因是：1、增加了机关单位的基本养老保险缴费支出(2021年调入4人县级领导)；2、当年工资、绩效标准进行调整。财政拨款支出359.52万元，与上年相比，增加23.67万元，增长7.05%，主要原因是：2021年人员增加，工资标准进行调整及项目资金的增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数286.06万元，决算数359.52万元，预决算差异率25.68%，主要原因是：2021年工资标准进行调整及项目资金的增加。财政拨款支出年初预算数286.06万元，决算数359.52万元，预决算差异率25.68%，主要原因是：2021年工资标准进行调整及项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出359.52万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010201行政运行299.19万元；

2010204政协会议9.43万元；

2010299其他政协事务支出5万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.16万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.74万元；

2130199其他农业农村支出7万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出338.10万元，其中：

人员经费310.30万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费27.79万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算17.92万元，比上年减少1.20万元，降低6.28%，主要原因是：本年实行源头控制，严格执行中央八项规定，我单位本年无公务接待费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出17.92万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平无变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少1.20万元，降低100%，主要原因是：本年实行源头控制，严格执行中央八项规定，我单位本年无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费17.92万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.92万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、维修费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位本年无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数17.92万元，决算数17.92万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费预算数17.92万元，决算数17.92万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度中国人民政治协商会议新疆博州温泉县委员会办公室（行政单位）机关运行经费支出27.79万元，比上年减少1.17万元，降低4.04%，主要原因是：本年厉行节约，缩减经费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额8万元，其中：政府采购货物支出4.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.28万元。

授予中小企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值19.59万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金38.59万元。

预算绩效管理取得的成效：2021年县政协机关工作人员协同配合、圆满完成全年的各项目标任务。机关日常办公及机构运行良好。1、“访惠聚”驻村、干部对接“民族团结一家亲”、民族团结联谊活动。深入开展“访民情、惠民生、聚民心”驻村工作的重要指示，驻村干部扎根基层、深入群众、履职尽责、不负重托，推动了“访惠聚”驻村工作全面提升和拓展，为实现社会稳定奠定了基础，为加强民族团结作出了贡献，为推进脱贫攻坚注入了力量，为密切干群关系架好了桥梁，为夯实基层基础发挥了作用，为促进新疆社会稳定和长治久安作出了重要贡献。2、认真筹备、服务政协全委会、常委会、主席会、提案委员会会议。起草《政协温泉县第十四届五次委员会工作报告》、《县政协提案委员会工作报告》。十四届六次会议、十五届一次、全委会议期间，按照会议日程，及时组织委员就政协“两个报告”进行分组讨论并做好记录，共整理委员提出的意见和建议78件，立案66件。切实增强参政谋政的科学性、实效性和针对性。3、改善基层政协办公条件补助经费，项目的实施主要有政协办公室负责项目前期的调研、根据实际情况和申请提出分配方案、县财政局负责经费的审核拨付，县政协具体负责经费的实施、并对项目经费的使用进行跟踪问效，为基层政协工作的开展，委员的履职提供了有力保障。4、2021年政协工作经费的拨入，围绕县政协重点工作，保障单位高效有序运转，切实增强参政议政的科学性、实效性、针对性，保障单位出差18人、正常运转购买用品等，高质量完成2021年度县政协各工作。

发现的问题及原因：落实力度有待提高。

下一步改进措施：科学、合理地使用此经费，避免访惠聚经费预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中严格按规定程序报经批准后使用。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

附件: 【政协绩效自评表4个项目.rar】已下载次【中国人民政治协商会议新疆博州温泉县委员会办公室2021年度部门决算报表.xls】已下载次