12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸(煤矿除外)生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训工作，组织指导各乡镇（场）应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。开展应急管理方面的对外合作与交流。

16.完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

温泉县应急管理局2021年度，实有人数15人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，温泉县应急管理局部门决算包括：温泉县应急管理局决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、综合业务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入323.58万元，与上年相比，减少25.63万元，降低7.34%，主要原因是：本年中央自然灾害项目收入减少。本年支出327.93万元，与上年相比，减少24.87万元，降低7.05%，主要原因是：本年中央自然灾害项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入323.58万元，其中：财政拨款收入203.77万元，占62.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入119.82万元，占37.03%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出327.93万元，其中：基本支出200.51万元，占61.14%；项目支出127.42万元，占38.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入203.77万元，与上年相比，减少61.83万元，降低23.28%，主要原因是：本年中央自然灾害项目收入减少。财政拨款支出203.80万元，与上年相比，减少61.85万元，降低23.28%，主要原因是：本年中央自然灾害项目支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数145.72万元，决算数203.77万元，预决算差异率39.84%，主要原因是：本年度年中追加职工正常晋升工资、访惠聚工作经费、温泉县第一次全国自然灾害综合风险普查工作专项经费。财政拨款支出年初预算数145.72万元，决算数203.80万元，预决算差异率39.86%，主要原因是：本年度年中追加职工正常晋升工资、访惠聚工作经费、温泉县第一次全国自然灾害综合风险普查工作专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出203.80万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.90万元；

2130199其他农业农村支出7万元；

2240101行政运行153.70万元；

2240104灾害风险防治24万元；

2240505地震预测预报2.16万元；

2299999其他支出0.03万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出170.61万元，其中：

人员经费159.54万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费11.06万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.91万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格执行厉行节约标准，与上年保持一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出6.41万元，占92.76%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格执行厉行节约标准，与上年保持一致无变化；公务接待费支出0.50万元，占7.24%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格执行厉行节约标准，与上年保持一致无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.41万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.41万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、加油款及车辆维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.50万元，开支内容包括开展业务工作加班就餐。单位全年安排的国内公务接待40批次，200人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.30万元，决算数6.91万元，预决算差异率-5.34%，主要原因是：严格按照中央及自治区相关规定，厉行节约，严格把控经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费预算数6.80万元，决算数6.41万元，预决算差异率-5.74%，主要原因是：严格按照中央及自治区相关规定，厉行节约，严格把控经费支出；公务接待费预算数0.50万元，决算数0.50万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度温泉县应急管理局（行政单位）机关运行经费支出11.06万元，比上年减少0.55万元，降低4.74%，主要原因是：严格执行中央八项规定，精简节约，降低办公成本。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额95.69万元，其中：政府采购货物支出53.35万元、政府采购工程支出3.44万元、政府采购服务支出38.91万元。

授予中小企业合同金额95.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95.69万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值38.11万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目11个，共涉及资金65.41万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用；二是我单位定期采集绩效运行的信息，督促项目主管部门按时完成预算执行目标，杜绝发生偏离绩效目标和逾期无效目标的情况。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。下一步改进措施：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

附件: 【温泉县应急箮理局项目绩效自评表11个项目.rar】已下载次【新疆博州温泉县应急管理局2021年度部门决算报表.xls】已下载次