2021年度本年收入423.30万元，与上年相比，增加27.53万元，增长6.96%，主要原因是：2021年退休2人追加了两人的职业年金，年中追加2021年度绩效奖金。追加中央政法转移支付资金和2021年度访惠聚第一书记为民办实事经费。本年支出432.39万元，与上年相比，增加44.35万元，增长11.43%，主要原因是：2021年退休2人追加了两人的职业年金，年中追加2021年度绩效奖金，年中追加中央政法转移支付资金和2021年度访惠聚第一书记为民办实事经费。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入423.30万元，其中：财政拨款收入368.04万元，占86.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入55.25万元，占13.05%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出432.39万元，其中：基本支出237.82万元，占55%；项目支出194.57万元，占45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入368.04万元，与上年相比，增加39.18万元，增长11.91%，主要原因是：2021年退休2人追加了两人的职业年金，年中追加2021年度绩效奖金，追加中央政法转移支付资金和2021年度访惠聚第一书记为民办实事经费。财政拨款支出368.04万元，与上年相比，增加35.62万元，增长10.72%，主要原因是：2021年退休2人追加了两人的职业年金，年中追加2021年度绩效奖金，追加中央政法转移支付资金和2021年度访惠聚第一书记为民办实事经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数323.37万元，决算数368.04万元，预决算差异率13.81%，主要原因是：2021年退休2人追加了两人的职业年金，年中追加2021年度绩效奖金。追加中央政法转移支付资金和2021年度访惠聚第一书记为民办实事经费。财政拨款支出年初预算数323.37万元，决算数368.04万元，预决算差异率13.81%，主要原因是：2021年退休2人追加了两人的职业年金，年中追加2021年度绩效奖金。追加中央政法转移支付资金和2021年度访惠聚第一书记为民办实事经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出368.04万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040601行政运行198.74万元；

2040699其他司法支出137万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.68万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.63万元；

2130199其他农业农村支出2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出229.04万元，其中：

人员经费217.59万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费11.46万元，包括：办公费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.78万元，比上年减少6.23万元，降低38.91%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，节约成本。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出9.48万元，占96.93%，比上年减少0.83万元，降低8.05%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，节约成本；公务接待费支出0.30万元，占3.07%，比上年减少5.40万元，降低94.74%，主要原因是：本年严格执行接待规章制度，杜绝违规现象发生，严禁铺张浪费，减少接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费9.48万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.48万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油款、车辆保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量12辆。

公务接待费0.30万元，开支内容包括接待就餐费用。单位全年安排的国内公务接待30批次，120人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.82万元，决算数9.78万元，预决算差异率-0.41%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，节约成本。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费预算数9.52万元，决算数9.48万元，预决算差异率-0.42%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，节约成本；公务接待费预算数0.30万元，决算数0.30万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度温泉县司法局（行政单位）机关运行经费支出11.46万元，比上年减少4.18万元，降低26.73%，主要原因是：缩减办公经费用度及公务用车运行维护费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额99.20万元，其中：政府采购货物支出21.23万元、政府采购工程支出20.75万元、政府采购服务支出57.22万元。

授予中小企业合同金额99.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额99.20万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋3339（平方米），价值354.36万元。车辆12辆，价值121.96万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金147.70万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用；二是我单位定期采集绩效运行的信息，督促项目主管部门按时完成预算执行目标，杜绝发生偏离绩效目标和逾期无效目标的情况。

发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；二是公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

具体项目支出绩效自评表：不予公开。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

附件: 【新疆博州温泉县司法局2021年度部门决算报表.xls】已下载次