温泉县人民法院执行行政单位会计制度，为一级预算单位，其主要职责：审判法律规定有县法院管辖的，自治州中级人民法院交办的刑事、民事、行政诉讼等第一审案件；受理不服两级人民已经生效的判决，裁定的申诉和再审申请，并审理按审判监督程序提起再审的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；受理司法鉴定申请，监督指导所辖基层人民法庭的审判工作。

二、机构设置及人员情况

温泉县人民法院2021年度，实有人数77人，其中：在职人员54人，离休人员1人，退休人员22人。

从部门决算单位构成看，温泉县人民法院部门决算包括：温泉县人民法院决算。单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：办公室、政工科、立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、执行庭、审判监督庭、行政审判庭、司法警察大队、哈日布呼人民法庭、查干屯格人民法庭。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入1491.21万元，与上年相比，增加27.03万元，增长1.85%，主要原因是：拨付20年、21年公用取暖费。本年支出1448.76万元，与上年相比，减少108.16万元，降低6.95%，主要原因是：在职人数减少，调出退休等经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1491.21万元，其中：财政拨款收入1278.65万元，占85.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入212.56万元，占14.25%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1448.76万元，其中：基本支出946.57万元，占65.34%；项目支出502.20万元，占34.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1278.65万元，与上年相比，增加35.42万元，增长2.85%，主要原因是：拨付20年、21年公用取暖费。财政拨款支出1278.65万元，与上年相比，减少12.75万元，降低0.99%，主要原因是：在职人数减少，调出退休等经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数799.88万元，决算数1278.65万元，预决算差异率59.86%，主要原因是：项目资金如“访惠聚”驻村工作经费等未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数799.88万元，决算数1278.65万元，预决算差异率59.86%，主要原因是：项目支出如“访惠聚”驻村工作经费等未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1278.65万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040501行政运行846.93万元；

2040599其他法院支出335.33万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.46万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.93万元；

2130199其他农业农村支出14万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出929.32万元，其中：

人员经费839.07万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费90.25万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.88万元，比上年减少1.02万元，降低6.85%，主要原因是：厉行节约，接待费用、车辆运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出12.98万元，占93.52%，比上年减少0.60万元，降低4.42%，主要原因是：厉行节约，车辆运行维护费减少；公务接待费支出0.90万元，占6.48%，比上年减少0.42万元，降低31.82%，主要原因是：厉行节约，接待费用减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费12.98万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.98万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆燃油费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量14辆。

公务接待费0.90万元，开支内容包括上级法院及其他领导调研视察工作等接待费。单位全年安排的国内公务接待8批次，152人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数15.48万元，决算数13.88万元，预决算差异率-10.34%，主要原因是：压缩开支、厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费预算数12.98万元，决算数12.98万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费预算数2.50万元，决算数0.90万元，预决算差异率-64%，主要原因是：厉行节约，接待费用减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度温泉县人民法院（行政单位）机关运行经费支出90.25万元，比上年增加41.47万元，增长85.01%，主要原因是：拨付20年、21年公用取暖费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额184.04万元，其中：政府采购货物支出174.68万元、政府采购工程支出0.50万元、政府采购服务支出8.86万元。

授予中小企业合同金额184.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额184.04万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋9722.06（平方米），价值3095.59万元。车辆13辆，价值240.60万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是:本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金182.73万元。预算绩效管理取得的成效：2021年，温泉县人民法院充分履行职责职能，严格按照财经法规及制度使用、管理资金，成效明显。狠抓资金使用效益，资金使用无虚列支出及随意使用现象。保障了职工工资、津补贴、社保费用的及时足额发放、缴纳，保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利。2021年我院共受理各类案件2842件，审（执）结2734件，审（执）结率96.20%。一是严厉打击刑事犯罪。共受理刑事案件107件，审结103件，结案率96.26%。依法保障了辖区内社会稳定和谐。二是妥善审理民商事案件。把握和积极适应温泉经济发展新常态，依法促进经济健康稳定增长。共受理民商事案件1059件，审结1014件，结案率为95.75%。三是完善执行工作长效机制。共受理执行案件1163件，执结1106件，执结率95.10%，申请执行金额8689.45万元，实际到位金额8096.13万元，标的到位率79.55%，加大网络查控力度，查询当事人存款3809人次，有效保护了当事人的合法权益。

发现的问题及原因：一是绩效评价管理制度尚不健全；二是绩效评价指标体系还不够完善、真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度；三是对绩效评价工作的认识不够，单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够；四是人员素质有待进一步提高，由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通。

下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算，避免年中大幅追加以及超预算；二是同时严格预算执行，提高资金使用效率。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

附件: 【2021年温泉县人民法院项目自评表5个项目.rar】已下载次【新疆博州温泉县人民法院2021年度部门决算报表.xls】已下载次