中国共产主义青年团温泉县委员会2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织。县团委在县党委和州团委的领导下工作。主要工作职能是:

（一）领导全县共青团、少先队工作;指导和管理全县性青少年社会团体工作。

（二）参与全县性青少年有关制度的制定、实施等工作;负责全县未成年人保护委员会的日常工作;协助党委和政府处理、协调青少年利益相关的事务。

（三）组织全县团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；完成县党委、政府和州团委部署的以青少年为主体的各项任务。

（四）调查青年思想动态和工作状况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各项活动。

（五）指导全县团的基层组织建设;协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

（六）指导全县青少年的思想教育和宣传文化活动以及活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

（七）负责全县青年统战工作;会同有关部门做好县内外青少年友好交流工作。

（八）组织实施全县“希望工程”的有关工作。

（九）承办县党委、政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团温泉县委员会2020年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中国共产主义青年团温泉县委员会部门决算包括：中国共产主义青年团温泉县委员会决算。中国共产主义青年团温泉县委员会无下属预算单位，下设2个处室，分别是：团委办公室，少先队工作委员会办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入186.3万元，与上年相比，增加73.21万元，增长64.74%，主要原因是在职人员增加一人，大学生志愿服务西部计划人员经费增加，补助增加，增加鄂博少年儿童“手拉手”项目湖北援建资金。本年支出188.57万元，与上年相比，增加64.19万元，增长51.61%，主要原因是在职人员增加一人，大学生志愿服务西部计划人员增加，经费补助支出增加，增加鄂博少年儿童“手拉手”项目湖北援建资金支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入186.3万元，其中：财政拨款收入134.98万元，占72.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入51.32万元，占27.55%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出188.57万元，其中：基本支出65.68万元，占34.83%；项目支出122.89万元，占65.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入134.98万元，与上年相比，增加41.89万元，增长45%。主要原因是在职人员增加一人，大学生志愿服务西部计划人员增加，经费补助增加。财政拨款支出135.22万元，与上年相比，增加31.5万元，增长30.37%，主要原因是在职人员增加一人，大学生志愿服务西部计划人员增加，经费补助增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数104.25万元，决算数134.98万元，预决算差异率29.48%，主要原因是在职人员增加一人，大学生志愿服务西部计划人员增加，经费补助增加。财政拨款支出年初预算数104.25万元，决算数135.22万元，预决算差异率29.71%，主要原因是在职人员增加一人，大学生志愿服务西部计划人员增加，经费补助支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出135.22万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901行政运行42.96万元；

2012999其他群众团体事务支出87.59万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.68万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出47.63万元，其中：

人员经费44.13万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费3.5万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2万元，比上年减少1.69万元，降低535.73%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%，比上年增加2万元，增长100%，主要原因是业务用车量增加，燃油费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.31万元，降低100%，主要原因是控制公务接待次数，厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本年无因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本年无公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%，主要原因是严格按预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无公务用车购置费；公务用车运行费预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%，主要原因是严格按预算执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度中国共产主义青年团温泉县委员会机关运行经费支出3.5万元，比上年减少0.9万元，降低20.52%，主要原因是加强公用经费的管理，厉行节约。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额35万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。

授予中小企业合同金额35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金122.89万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算执行有效，预算绩效管理相对完善。2020年预算绩效项目实施环节中，严格按照相关规定实施，手续齐全，管理规范。完成2020年大学生志愿者在各单位的各项志愿工作；二是社会效益显著，为大学生志愿者提供一个良好的环境，完成2020年大学生志愿者服务西部计划。服务群众满意度为100%。发现的问题及原因：一是项目资金使用有待完善。2020年预算绩效项目实施过程中，大学生志愿者流动性比较大，因待遇不高经常有人员流出；二是大学生志愿者服务期短，才熟悉工作又要离开。我委力争在2021年，积极调动大学生志愿者扎根基层的作用，使大学生志愿服务西部计划经费使用率达100%。下一步改进措施：一是不断完善预算绩效管理制度。通过预算绩效评价，及时发现绩效管理存在的问题，不断修改和完善绩效评价管理制度。二是科学合理编制年度预算绩效。在编制年度预算绩效时，要求各科室对资金需求的编制更具体、更明确，缩小预算数与预算执行数的差距。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）