5、指导、协调、监督生态保护工作。组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；向县人民政府提出新建县级自然保护区审批建议；监督检查县内各类自然保护区工作；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设以及风景名胜区、森林公园环境保护工作、监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。

6、负责环境监测和环境保护行政稽查；组织开展全县环境保护执法检查活动。

7、负责环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；负责环境监测的统计、信息工作；监督执行环境监测制度的落实；协调组织建设县环境监测网和信息网；组织对县环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

8、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育规划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

9、承办温泉县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州生态环境局温泉县分局2020年度，实有人数17人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员5人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州生态环境局温泉县分局部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州生态环境局温泉县分局决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：1、办公室。综合协调局机关政务工作，负责文电、会务、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务工作、机关财务工作。2、综合业务办负责生态、工业及建设项目环评审批和监督管理、试生产批准及“三同时”验收、水源地保护、环保规划编制，项目编制申报、环境质量报告书编制和其它相关工作。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入248.66万元，与上年相比，减少461.29万元，降低64.97%，主要原因是：减少生态功能区项目资金。本年支出267.87万元，与上年相比，减少480.42万元，降低64.2%，主要原因是：减少生态功能区项目资金。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入248.66万元，其中：财政拨款收入186.77万元，占75.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入61.89万元，占24.89%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出267.87万元，其中：基本支出184.38万元，占68.83%；项目支出83.49万元，占31.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入186.77万元，与上年相比，减少468.08万元，降低71.48%。主要原因是：减少生态功能区项目资金。财政拨款支出202.72万元，与上年相比，减少484.95万元，降低70.52%，主要原因是：减少生态功能区项目资金支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数190.62万元，决算数186.77万元，预决算差异率-2.02%，主要原因是：减少项目资金。财政拨款支出年初预算数190.62万元，决算数202.72万元，预决算差异率6.35%，主要原因是：2020年工资调整导致人员经费比年初预算增加，项目资金未能纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出202.72万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.24万元；

2110101行政运行136.99万元；

2110104 生态环境保护宣传3万元；

2110199 其他环境保护管理事务支出4.19万元；

2111101 生态环境监测与信息38.7万元；

2299901 其他支出5.6万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出151.23万元，其中：

人员经费131.65万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费19.58万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.23万元，比上年减少2.10万元，降低33.18%，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无出国业务；公务用车购置及运行维护费支出3.57万元，占84.43%，比上年减少2.21万元，降低38.24%，主要原因是严控公车用车的管理，厉行节约；公务接待费支出0.66万元，占15.57%，比上年增加0.11万元，增长21.49%，主要原因是支付上年公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无出国业务。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.57万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.57万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、过路费、车辆维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.66万元，开支内容包括因工作需要上级检查工作、督导业务工作发生的工作餐；湖北考察团来我县考察交流工作等。单位全年安排的国内公务接待15批次，164人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.37万元，决算数4.23万元，预决算差异率-3.26%，主要原因是：加强管理，严控开支，坚持厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此业务；公务用车运行费预算数3.57万元，决算数3.57万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定；公务接待费预算数0.8万元，决算数0.66万元，预决算差异率-17.66%，主要原因是：严格执行公务接待管理办法，严控支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博尔塔拉蒙古自治州生态环境局温泉县分局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出19.58万元，比上年增加11.15万元，增长132.33%，主要原因是2020年支付两年办公楼公用取暖费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额31.21万元，其中：政府采购货物支出2.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29万元。

授予中小企业合同金额31.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.21万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋828（平方米），价值71.82万元。车辆2辆，价值35.91万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金83.49万元。预算绩效管理取得的成效：一是健全事前绩效目标编审体系，实现绩效目标与部门预算同步布置。将项目支出和部门整体支出绩效目标纳入预算编审，预算单位编制的绩效目标，经过逐级审核，实现绩效目标与部门预算同步布置、编制。绩效目标编制范围不断扩大。绩效目标的编制从重点项目扩大到所有项目，从项目到整体的全覆盖。二是开展事中绩效运行跟踪。2019年6月、11月作为监管时段，开展项目支出绩效目标执行监管，强化事中预算绩效管理。我单位按要求填报《项目支出绩效目标执行监管表》，跟踪查找项目支出执行中资金使用和业务管理的薄弱环节，以便及时弥补管理中的漏洞，纠正绩效目标执行中的偏差，不断改进预算执行的成效。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不强，工作质量待提高。我单位对预算绩效管理工作重视程度还不足，工作缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨；二是评价指标体系不完善，实际操作有难度。指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系，影响了绩效评价的质量。存在这些问题的原因是对预算绩效管理的认识程度不高、业务人员水平不足。下一步改进措施：一是进一步完善预算绩效管理的各项制度，完善预算绩效评价指标，不断提升预算绩效管理的规范性；二是加大对单位领导及业务人员对预算绩效管理的培训，组织职工学习预算绩效管理的内容和要求，不断提升预算单位的绩效意识，提升预算绩效管理的质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。