（一）办公室（司法警察大队）。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，管理秘书事务，处理检察信息，编发内部刊物。承办党组会及相关党务工作、院务会。负责人大代表联络工作。负责人大、政协对检察机关的建议和提案的办理工作。负责领导同志批办事项督查工作。负责指导、协调、管理新闻宣传和舆论引导工作。负责本院规划、建设、应用检察信息化、智慧检务工作，网络运行的应用、维护、管理。负责勘验、电子证据等检察技术应用业务。负责本院网络安全应急处置工作。负责司法办案警务保障，维护机关秩序、安全，参与反恐、处置突发事件，组织法警教育培训、岗位练兵，管理警用装备，协同管理警衔等。负责行政装备、物资、财务管理、国有资产管理、政府采购等工作。负责机关后勤服务管理等工作。

（二）第一检察部（对内称刑事犯罪与未成年人检察部）。负责对法律规定由温泉县人民检察院办理的刑事案件、监察委员会移送的职务犯罪案件、未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、提出抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理温泉县人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

（三）第二检察部（对内称民事行政公益诉讼检察部）。承办对温泉县人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。负责办理法律规定由温泉县人民检察院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对温泉县人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理温泉县人民检察院管辖的民事、行政、公益诉讼申诉案件。

（四）第三检察部（对内称综合检察业务部）。负责对安置教育机构、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。负责办理上级人民检察院交办的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪。负责受理向温泉县人民检察院的控告和申诉。承办温泉县人民检察院管辖的国家赔偿案件和司法救助案件。负责法律政策研究工作、检察委员会日常工作、司法体制改革综合协调相关工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监管、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。统一组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。负责本院检察机关统一业务应用系统的应用。负责对本机关执行法律、法规和上级人民检察院、本级人民检察院的规定、决定等情况进行督察。承担检察官惩戒的具体工作。

（五）政治部。负责本院思想政治工作和组织人事工作。负责机关党群工作。负责离退休干部工作。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入812.52万元，与上年相比，增加113.64万元，增长16.26%，主要原因是：人员工资的增加，也相应的增加了社会保险费和住房公积金，检察业务办案经费和装备经费项目专项资金与上年相比增加67万元，司法救助项目专项资金本年拨款8万元。本年支出828.86万元，与上年相比，增加140.61万元，增长20.43%，主要原因是：增加了人员工资、社会保险费和住房公积金的支出，检察业务办案经费和装备经费项目专项资金与上年相比增加67万元的支出，司法救助项目专项资金本年支出8万元，历年湖北援疆资金结余款的支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入812.52万元，其中：财政拨款收入649.25万元，占79.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入163.27万元，占20.09%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出828.86万元，其中：基本支出529.81万元，占63.92%；项目支出299.05万元，占36.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入649.25万元，与上年相比，增加98.97万元，增长17.99%。主要原因是：人员工资的增加，也相应的增加了社会保险费和住房公积金，检察业务办案经费和装备经费项目专项资金与上年相比增加67万元。财政拨款支出649.26万元，与上年相比，增加89.9万元，增长16.07%，主要原因是：增加了人员工资、社会保险费和住房公积金的支出，检察业务办案经费和装备经费项目专项资金与上年相比增加67万元的支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数440.03万元，决算数649.25万元，预决算差异率47.55%，主要原因是：年初预算收入未安排当年内人员的增资、检察业务办案经费和装备经费项目专项资金、2019年绩效奖励资金。财政拨款支出年初预算数440.03万元，决算数649.26万元，预决算差异率47.55%，主要原因是：年初预算支出未安排当年内人员的增资、检察业务办案经费和装备经费项目专项资金、2019年绩效奖励资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出649.26万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040401行政运行426.13万元；

2040499其他检察支出184万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.37万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.76万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出465.27万元，其中：

人员经费418.86万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费46.41万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算28.61万元，比上年减少17.62万元，降低38.11%，主要原因是：我院严格执行中央八项规定，控制三公经费的支出；因为去年疫情的影响，降低了车辆运行维护费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我院没有出国（境）费用业务；公务用车购置及运行维护费支出13.9万元，占48.58%，比上年减少17.51万元，降低55.75%，主要原因是：我院严格执行中央八项规定，控制三公经费的支出；因为去年疫情的影响，减少了车辆运行维护费用；公务接待费支出14.71万元，占51.42%，比上年减少0.11万元，降低0.77%，主要原因是：是我院本着厉行节约的目的，严格执行中央八项规定，控制三公经费的支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我院没有出国（境）费用业务。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费13.9万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.9万元。公务用车运行维护费开支内容包括：单位车辆运行使用的保险费、加油费、维修费、过路费、停车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。

公务接待费14.71万元，开支内容包括：检察业务接待、上级调研、指导工作接待等支出14.71万元。单位全年安排的国内公务接待35批次，1726人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数28.91万元，决算数28.61万元，预决算差异率-1.02%，主要原因是：我院严格执行中央八项规定，控制三公经费的支出；因为去年疫情的影响，减少了车辆运行维护费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我院没有出国（境）费用业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我院保持公车数量7辆，无需再增加公车数量；公务用车运行费预算数13.91万元，决算数13.90万元，预决算差异率-0.03%，主要原因是：我院严格执行中央八项规定，定期查摆问题，严格控制公务用车费用的支出；公务接待费预算数15万元，决算数14.71万元，预决算差异率-1.93%，主要原因是：我院严格执行中央八项规定，定期查摆问题及不足，控制接待费用的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度温泉县人民检察院机关运行经费支出46.41万元，比上年增加10.93万元，增长30.81%，主要原因是：我院加强预算管理，严控公用经费支出，但是因打印机等设备年数已久增加了耗材的维修费用。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额56.25万元，其中：政府采购货物支出19.51万元、政府采购工程支出36.74万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额56.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.25万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋5012.14（平方米），价值1700.89万元。车辆7辆，价值148.27万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金299.05万元。预算绩效管理取得的成效：一是完善制度。温泉县财政局先后出台了《财政专项资金绩效评价管理办法（试行）》，我院把绩效评价工作列入年度工作计划和部门责任考核内容，并加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度，提高了项目资金使用的绩效意识；二是重点突破。温泉县人民检察院以预算绩效目标为突破口，在编制预算时，都要求部门项目负责人编制年度财政专项资金绩效目标，报送年度财政专项资金绩效目标申报审核表，由单位审核及预算管理部门审核，报财政绩效评价备案，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价。对下一年此类项目预算编制提供参考。三是创新开展绩效监督。温泉县人民检察院在年初就制定切实可行的监督实施方案，将我县经济社会密切相关的重大民生及财政脱贫扶贫支出项目纳入重点评价范围，动态跟踪监管，以提高财政资金使用效益，确保民生工程顺利开展；四是强化绩效评价结果和部门预算有机结合。在年度预算编制时将上年度项目评价结果作为编报年度部门预算的重要依据。对专项资金使用效果好的予以继续支持；对专项资金管理较好的做法予以宣传推广；对专项资金管理和使用较差且整改不到位或不积极进行整改的，除依法追究部门责任外，还视情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项专项资金。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。一方面，部门从事预算管理工作人员素质整体不高。县级单位所辖的一些人员编制少、管理职能比较单一部门的财务人员大多是兼职工作人员，即使是专职财务人员，推进绩效管理既缺乏工作经验也缺乏专业技能，难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。另一方面，预算绩效管理机构专业人才匮乏。近年来，县级单位支持财政部门设立了专门机构、配备了管理人员，但是人员力量严重不足，同时，既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内很多工作只能停留在表面，难以深入推进；二是评价指标体系不完善，实际操作有难度。尽管财政部制定出台了绩效评价共性指标体系，省级财政也在陆续推出细化的评价指标和落实措施，但是对指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴。近几年，各地财政部门和预算单位围绕细化量化绩效评价指标做了大量的探索工作，归纳总结了一些符合本地实际和适用的具体事项的评价指标，但是，县级财政预算支出的范围在逐年扩大、建设发展的投入在逐年增加、新政策新情况时有出现，已经形成的评价标准不能与之完全匹配。同时，既有的评价指标存在定性指标多、定量指标少的弊端，导致出现单位职能不同、支出事项有差别等情况时，针对性不是很强，指标难以量化，评价缺乏依据，直接影响绩效评价的质量。下一步改进措施：一是组织绩效工作专业培训，对绩效工作中出现的问题重点指导和讲解；二是完善评价指标体系，降低实际操作的难度。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。