温泉县扎勒木特乡人民政府2019年度部门决算公开说明

时间:2020年10月11日

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温泉县扎勒木特乡人民政府2019年度部门决算公开说明

 

 

 

 

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

 

 

 第一部分 部门单位概况

一、主要职能

扎勒木特乡党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责,具体职能是:贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定、决议,研究提出乡域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定;发挥领导核心作用,支持和保证机关依照国家法律法规及章程行使职权,支持和保障村(居)民委员会开展村(居)民自治活动、直接行使民主权利;领导乡域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设,抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

扎勒木特乡政府的主要职责:乡政府具体职能是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令;执行乡域的经济和社会发展规划、计划、预算,管理乡域内的经济、科技、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;营造经济社会发展环境,保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

二、机构设置及人员情况

扎勒木特乡人民政府2019年度,实有人数86人,其中:在职人员86人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,温泉县扎勒木特乡人民政府部门决算包括:温泉县扎勒木特乡人民政府部门本级决算,扎勒木特乡财政所决算、扎勒木特乡兽医站决算。

纳入温泉县扎勒木特乡人民政府2019年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

温泉县扎勒木特乡人民政府

2

温泉县扎勒木特乡财政所

3

温泉县扎勒木特乡兽医站

 

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入6630.74万元,与上年相比,增加633.29万元,增加10.56%,主要原因是:人员工资调资,项目增加、项目收入增长;本年支出6564.63万元,与上年相比,增加595.13万元,增长9.97%,主要原因是;本年人员工资调资,项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计6630.74万元,其中:财政拨款收入5624.01万元,占84.82%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1006.72万元,占15.18%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计6564.63万元,其中:基本支出1148.65万元,占17.5%; 项目支出5415.98万元,占82.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入5624.01元,与上年相比,增加490.64万元,增长9.6%,主要原因是:2019年度加大了对扎勒木特乡村级管网建设、安居富民房等基础设施建设的投入,同时加大农业资源及生态保护补助的投入。财政拨款支出5643.17万元,与上年相比增加693.98万元,增长14.02%,主要原因是:2019年度加大了对扎勒木特乡村级管网建设、安居富民房等基础设施建设的投入,同时加大农业资源及生态保护补助的投入。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数987.84万元,决算数5624.01万元,预决算差异率469.32%,差异主要原因是2019年新增项目,年中调整了预算数。财政拨款支出年初预算数987.84万元,决算数5643.17万元,预决算差异率471.26%,差异主要原因2019年新增项目,年中调整了预算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出5641.04万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010301行政运行350.56万元;

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出11.64万元

2010601行政运行86.9万元

2011399其他商贸事务支出26.25万元

2013101行政运行27.68万元;

2019999其他一般公共服务支出247.19万元;

2049901其他公共安全支出201.7万元;

2059999其他教育支出1091.95万元,

2070199 其他文化与旅游支出6万元

2079999其他文化体育与传媒支出10万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出104.93万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.03万元,

2080802伤残抚恤4.6万元;

2081901城市最低生活保障金支出45.06万元

2081902农村最低生活保障金支出23.59万元;

2082001临时救助支出0.87万元

2100716计划生育机构67.13万元;

2110401生态保护15万元;

2130104事业运行230万元;

2130135农业资源保护修复与利用971.15万元;

2130152对高校毕业生到基层任职补助4.67万元;

2130199其他农业支出105.54万元;

2130204事业机构106.38万元;

2130504农村基础设施建设24.91万元;

2130505生产发展204.96万元;

2200110国土整治4.65

2210104少数民族地区游牧民定居工程167万元

2210105农村危房改造213.5万元

2299901其他支出1281.2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出979.61万元,其中

人员经费918.45万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费61.16万元,包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.59万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因:与上年持平。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无此项业务需要;公务用车购置及运行维护费支出5.49万元,占83%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:与上年持平;公务接待费支出1.1万元,占17%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:与上年持平。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无此项业务需要。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费5.49万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.49万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修、加油、保险。公务用车购置数0辆,公务用车保有量5辆。

公务接待费1.1万元,开支内容包括:工作餐。单位全年安排的国内公务接待21批次,184人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.6万元,决算数6.59万元,预决算差异率-0.15%,主要原因是:节约开支,合理执行预算编制。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无此项业务需要;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无此项业务需要;公务用车运行费预算数5.5万元,决算数5.49万元,预决算差异率-0.18%,主要原因是:节约开支,合理执行预算编制;公务接待费预算数1.1万元,决算数1.1万元,预决算差异率0%,主要原因是:节约开支,合理执行预算编制。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入2.13万元,与上年相比减少72.87万元,降低97.16%,主要原因是本年体育彩票公益金减少。政府性基金预算支出2.13万元,与上年相比减少72.87万元,降低97.16%,主要原因是本年体育彩票公益金减少。

     九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

  2019年度扎勒木特乡人民政府机关运行经费支出61.16万元,比上年减少27.32万元,降低30.88%,主要原因是单位单位严格执行中央八项规定,年初制定公用经费计划表,严格控制,节约资源,杜绝浪费。

 (二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额427.96万元,其中:政府采购货物支出121.03万元、政府采购工程支出303.83万元、政府采购服务支出3.1万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,单位共有房屋4042平方米,价值497.37万元。单位共有车辆5辆,价值26.71万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是:3辆轿车、2辆维稳执行车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目42个,共涉及资金5607.71万元。预算绩效管理取得的成效:一是完善了制度,有效的将绩效评价工作列入年度工作计划和部门责任考核内容,并加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度,提高了项目资金使用的绩效意识。二是强化绩效评价结果和部门预算有机结合,对重大民生及财政脱贫扶贫支出项目纳入重点评价范围,动态跟踪监控,以提高财政资金使用效益,确保民生工程顺利完成。发现的问题及原因:一是预算绩效目标设定需进一步细化,由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性,预算绩效管理人员相关知识缺乏,需加大培训力度;二预算绩效管理观念的转变还不到位。下一步改进措施:一是积极参加业务培训,准确理解预算绩效目标设定值,进一步规范细化目标设定值,有效提高预算绩效目标。二是加强理论知识的学习,提高专业知识水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表,见附表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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