温泉县塔秀乡人民政府2019年度部门决算公开说明

时间:2020年10月11日

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温泉县塔秀乡人民政府2019年度部门决算

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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

塔秀乡党委的主要职责:乡党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责,具体职能是:贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定、决议,研究提出本区域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定;发挥领导核心作用,支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权,支持和保障村(居)民委员会开展村(居)民自治活动、直接行使民主权利;领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设,抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

塔秀乡政府的主要职责:乡政府具体职能是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令;执行本区域的经济和社会发展规划、计划、预算,管理本行政区域内的经济、科技、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;营造经济社会发展环境,保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

二、机构设置及人员情况

塔秀乡人民政府2019年度,实有人数88人,其中:在职人员88人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,塔秀乡人民政府部门决算包括:2019年塔秀乡人民政府部门本级决算、所属单位有塔秀乡财政所2019年决算、塔秀乡农机管理服务站2019年决算、塔秀乡兽医站2019年决算。

纳入塔秀乡人民政府2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

  1

塔秀乡人民政府本级

  2

塔秀乡财政所

  3

塔秀乡农机管理服务站

  4

塔秀乡兽医站

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入5366.63万元,与上年相比,增加1440.32万元,增长36.68%,主要原因是:加大了对塔秀乡村级安全饮水、安居富民房等基础设施建设的投入,同时加大对扶持壮大村级集体经济补助资金和农业资源及生态保护补助的投入。本年支出5286.17万元,与上年相比,增加1279.94万元,增长31.99%,主要原因是:加大了对村级安全饮水、安居富民房等基础设施建设项目的支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入5366.63万元,其中:财政拨款收入3776.31万元,占70.37%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1590.32万元,占29.63%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出5286.17万元,其中:基本支出1200.50万元,占22.71%;项目支出4085.66万元,占77.29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入3776.31万元,与上年相比,增加866.44万元,增长29.78%。主要原因是:加大了对扶持壮大村级集体经济补助资金和农业资源及生态保护补助等基础设施项目的投入。财政拨款支出3748.46万元,与上年相比,增加748.65万元,增长24.95%,主要原因是:加大了对扶持壮大村级集体经济补助资金和农业资源及生态保护补助等基础设施项目的投入。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1050万元,决算数3776.31万元,预决算差异率259.65%,主要原因是:2019年新增项目,年中调整了预算数。财政拨款支出年初预算数1050万元,决算数3748.46万元,预决算差异率256.99%,主要原因是:2019年新增项目,年中调整了预算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出3743.42万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010301行政运行441.58万元;

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出5.89万元;

2010601行政运行64.98万元;

2013101行政运行122.12万元;

2013299其他组织事务支出41.82万元;

2013499其他统战事务支出1.36万元;

2019999其他一般公共服务支出505.40万元;

2059999其他教育支出186.21万元;

2060402应用技术研究与开发7.2万元;

2070199其他文化和旅游支出5.00万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出124.63万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.76万元;

2080802伤残抚恤31.99万元;

2080806农村籍退役士兵老年生活补助7万元;

2081901城市最低生活保障金支出0.16万元;

2081902农村最低生活保障金支出97.49万元;

2082001临时救助支出4.77万元;

2100716计划生育机构47.37万元;

2101401优抚对象医疗补助0.60万元;

2110401生态保护25.00万元;

2130104事业运行233.49万元;

2130135农业资源保护修复与利用244.37万元;

2130152对高校毕业生到基层任职补助4.67万元;

2130199其他农业支出182.46万元;

2130316农田水利10万元;

2130399其他水利支出10.12万元;

2130504农村基础设施建设2.43万元;

2130505生产发展37.26万元;

2130706对村集体经济组织的补助150万元;

2210104少数民族地区游牧民定居工程58.00万元;

2210105农村危房改造880.70万元;

2299901其他支出197.58万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1056.06万元,其中:

人员经费993.26万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费62.80万元,包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.81万元,比上年减少0.03万元,降低0.62%,主要原因是单位始终严格执行中央八项规定,严控公务用车及公务接待支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:无因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出4.21万元,占87.73%,比上年减少0.03万元,降低0.7%,主要原因是单位严控公务用车运行、维护费用,最大限度控制公务用车经费支出;公务接待费支出0.59万元,占12.27%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是单位减少会议及各种活动,同时限制参会、参加活动人数,防止公务接待费增加。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。开支内容包括:无因公出国(境);单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费4.21万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.21万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量4辆。

公务接待费0.59万元,开支内容包括单位按规定开支的各类公务接待。单位全年安排的国内公务接待3批次,21人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7万元,决算数4.81万元,预决算差异率-31.29%,主要原因是:单位严格执行中央八项规定,严控公务用车及公务接待。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未安排预算;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未安排预算;公务用车运行费预算数6万元,决算数4.21万元,预决算差异率-29.67%,主要原因是:单位严格执行中央八项规定,严控公务用车运行及维修、维护费用;公务接待费预算数1万元,决算数0.59万元,预决算差异率-41%,主要原因是:单位严格执行中央八项规定,限制参会、参加活动人数,严控公务接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入23.09万元,与上年相比,增加23.09万元,增长100%,主要原因是:增加了楚布勒达村老年人活动中心服务设施项目13.09万元,乡镇社区体育场地建设或购置完善体育器材项目10万元。政府性基金预算支出5.04万元,与上年相比,增加5.04万元,增长100%,主要原因是:增加了楚布勒达村老年人活动中心服务设施项目支出5.04万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度塔秀乡人民政府机关运行经费支出62.80万元,比上年减少41.5万元,降低39.79%,主要原因是单位单位严格执行中央八项规定,年初制定公用经费计划表,严格控制,节约资源,杜绝浪费。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额588.09万元,其中:政府采购货物支出90.07万元、政府采购工程支出465.35万元、政府采购服务支出32.68万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋20214(平方米),价值163.86万元。车辆4辆,价值33.36万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目50个,共涉及资金4197.09万元。预算绩效管理取得的成效:一是优化财政资源配置,保证各项目保质保量完成,提高项目资金使用效益;二是完善绩效目标,绩效监控、绩效评价,有效提升服务水平。发现的问题及原因:一是预算绩效目标设定需进一步细化,预算绩效管理人员相关知识缺乏,需加大培训力度;二是对预算绩效管理相关理论理解不透彻,需加强理论学习。下一步改进措施:一是积极参加业务培训,准确理解预算绩效目标设定值,进一步规范细化目标设定值,有效提高预算绩效目标。二是加强理论知识的学习,提高专业知识水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表,见附表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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