温泉县昆得仑牧场管委会管委会2019年度部门决算公开说明

时间:2020年10月11日

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温泉县昆得仑牧场管委会管委会2019年度部门决算公开说明


目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、为农牧民服务

2、为上级有关部门提供真实有效的数据

3、在追求利润最大化的同时,要充分考虑到社会效益。二、机构设置及人员情况

温泉县昆得仑牧场管委会2019年度,实有人数15人,其中:在职人员15人,退休人员0人,离休人员0人。

从部门决算单位构成看,温泉县昆得仑牧场管委会部门决算包括:温泉县昆得仑牧场管委会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入4025.43万元,与上年相比,减少473.64万元,降低11%,增减变化主要原因是:项目减少,经费减少;本年支出3959.54万元,与上年相比,减少272.68万元,降低6%,增减变化主要原因是:项目减少,经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计4025.43万元,其中:财政拨款收入3059.62万元,占76%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入965.8万元,占24%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计3959.54万元,其中:基本支出508.67万元,占13%; 项目支出3450.87万元,占87%;上缴上级支出0,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入3059.62万元,与上年相比,减少80.08万元,降低3%。增减变化的主要原因是:项目减少,人员经费减少。财政拨款支出3019.72万元,与上年相比,增加183.8万元,增长6%,增减变化的主要原因是:支付上年项目结余经费较多。其中:基本支出250.68万元,项目支出2769.04万元。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数157.10万元,决算数3059.62万元,预决算差异率2443%,差异主要原因是惠民生项目与扶贫项目增加。财政拨款支出年初预算数157.10万元,决算数3019.72万元,预决算差异率1857%,差异主要原因是人员经费增加,惠民生项目与扶贫项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出3016.85万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2013499其他统战事务支出2.08万元;

2049901其他公共安全支出120.75万元;

2059999其他教育支出728.69万元;

2060402应用技术研究与开发7.20万元;

2070199其他文化和旅游支出1.32万元;

2079999其他文化体育与传媒1.5万元;

2080802伤残抚恤5.15万元;

2081901城市最低生活保障金支出69.77万元;

2082001临时救助支出0.2万元;

2089901其他社会保障和就业支出5.21万元;

2101401优抚对象医疗补助0.08万元;

2129901其他城乡社区支出99万;

2130126农村公益事业250.68万元;

2130135农业资源保护修复与利用430.67万元;

2130199其他农业支出5.79万元;

2130316农田水利6.83万元;

2130504农村基础设施建设6.6万元;

2130701对村级一事一议的补助24.23万元;

2130704国有农场办社会职能改革补助116.56万元;

2160299其他商业流通事务支出45万元;

2210104少数民族地区游牧民定居工程101万元;

2210105农村危房改造300.25万元;

2210199其他保障性安居工程支出44.39万元;

2299901其他支出643.9万元;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出250.68万元,其中:

人员经费248.68万元万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、生活补助。

公用经费2万元,包括:会议费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无公务接待及出国等业务。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是未发生此项业务;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是未发生此项业务。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:未发生此项业务。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。开支内容包括:未发生此项业务。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元,开支内容包括:未发生此项业务。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未发生此项业务。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未发生此项业务;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未发生此项业务;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未发生此项业务;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未发生此项业务。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入10.87万元,与上年相比,减少6.13万元,降低62%,主要原因是:社会福利的建设项目减少。政府性基金预算支出2.87万元。与上年相比,减少14.13万元,降低83%,主要原因是:本年度社会福利的建设项目减少。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度温泉县昆得仑牧场管委会机关运行经费支出2万元,比上年减少18.99万元,降低90%,主要原因是减少了日常工作经费。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额103.4万元,其中:政府采购货物支出71.94万元、政府采购工程支出31.46万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆0辆,价值0万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目37个,共涉及资金3692.34万元。预算绩效管理取得的成效:一是优化财政资源配置,保证各项目保质保量完成,提高项目资金使用效益;二是完善绩效目标,绩效监控、绩效评价,有效提升服务水平。发现的问题及原因:一是预算绩效目标设定需进一步细化,预算绩效管理人员相关知识缺乏,需加大培训力度;二是对预算绩效管理相关理论理解不透彻,需加强理论学习。下一步改进措施:一是积极参加业务培训,准确理解预算绩效目标设定值,进一步规范细化目标设定值,有效提高预算绩效目标。二是加强理论知识的学习,提高专业知识水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(空表)

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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