温泉县呼和托哈种畜场管理委员会2019年度部门决算公开说明

时间:2020年10月11日

作者:

来源:

点击量:

 

温泉县呼和托哈种畜场管理委员会2019年度部门决算

公开说明

 

 

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、场党委的主要职能:场党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职能,具体职能是:贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定、决议,研究提出呼场经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定;发挥领导核心作用,支持和保证机关依照国家法律法规及章程行使职权,领导呼场的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设,抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

2、场管委的主要职能:场管委具体职能是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令;执行呼场的经济和社会发展规划、计划、预算,管理呼场的经济、科技、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;营造经济社会发展环境,保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

二、机构设置及人员情况

呼和托哈种畜场管理委员会2019年度,实有人数32人,其中:在职人员32人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,呼和托哈种畜场管理委员会部门决算包括:呼和托哈种畜场管理委员会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入6139.62万元,与上年相比,增加139.13万元,增长2.32%,主要原因是:2019年呼场管委增加了安居富民及游牧民定居建设、公租房维修及管理工作经费、国有农牧场危房改造及配套基础设施建设、场区道路改扩建、养殖场补助资金等方面的投入。本年支出5740.35万元,与上年相比,增加577.07万元,增长11.18%,增长主要原因是:2019年呼场管委增加了安居富民及游牧民定居建设、公租房维修及管理工作经费、国有农牧场危房改造及配套基础设施建设、场区道路改扩建、养殖场补助资金等方面的投入。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入6139.62万元,其中:财政拨款收入4846.11万元,占78.93%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1293.51万元,占21.07%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出5740.35万元,其中:基本支出882.14万元,占15.37%;项目支出4858.21万元,占84.63%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入4846.11万元,与上年相比,减少94.52万元,减少1.91%。主要原因是:本年项目预算减少。财政拨款支出4427.22万元,与上年相比,增加197.38万元,增长4.67%。主要原因是:2019年呼场管委增加了安居富民及游牧民定居建设、公租房维修及管理工作经费、国有农牧场危房改造及配套基础设施建设、场区道路改扩建、养殖场补助资金等方面的预算支出。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数309.36万元,决算数4846.11万元,预决算差异率1466.49%,差异主要原因是:预算调整结果。财政拨款支出年初预算数309.36万元,决算数4427.22万元,预决算差异率1331.09%,差异主要原因是:预算调整结果。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出4421.39万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2013499其他统战事务支出2.08万元;

2019999其他一般公共服务支出141.87万元;

2059999其他教育支出124.18万元;

2060402应用技术研究与开发14.4万元;

2070199其他文化和旅游支出8.64万元;

2079999其他文化体育与传媒支出10万元;

2080802伤残抚恤11.46万元;

2081901城市最低生活保障金支出148.16万元;

2101401优抚对象医疗补助0.11万元;

2129901其他城乡社区支出172万元;

2130126农村公益事业372.4万元;

2130135农业资源保护修复与利用407.19万元;

2130316农田水利8.4万元;

2130504农村基础设施建设9.09万元;

2130701对村级一事一议的补助31.62万元;

2130704国有农场办社会职能改革补助232.63万元;2200110国土整治26.19万元;

2210104少数民族地区游牧民定居工程52万元;

2210105农村危房改造1164.25万元;

2210199其他保障性安居工程支出944.28万元;

2299901其他支出540.44万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出372.4万元,其中:

人员经费370.4万元,包括:基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费2万元,包括:办公费、会议费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:未安排预算。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:未安排预算;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:未安排预算;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:未安排预算。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无因公出国(境)。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车购置及运行维护。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元,开支内容包括无公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未安排预算。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未安排预算;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未安排预算;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未安排预算;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未安排预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入13.83万元,与上年相比,增加5.83万元,增长72.88%,主要原因是:拨入2019年80周岁以上老年人第1-3季度高龄补贴。政府性基金预算支出5.83万元。与上年相比,减少3.83万元,降低47.88%,主要原因是:部分政府性基金预算到位较晚,未来得及支付。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

呼和托哈种畜场管理委员会日常公用经费2万元,比上年增加2万元,增长100%,主要原因是调整预算。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额222.18万元,其中:政府采购货物支出64.36万元、政府采购工程支出92.70万元、政府采购服务支出65.12万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆0辆,价值0万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目50个,共涉及资金6037.07万元。预算绩效管理取得的成效:一是通过预算绩效管理使资金使用效益最大化;二是进一步增强绩效意识和责任意识。发现的问题及原因:一是项目执行进度慢;二是从事预算绩效管理工作人员素质整体不够;财务人员大多是兼职工作人员,推进绩效管理既缺乏工作经验也缺乏专业技能,难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。下一步改进措施:一是进一步细化、量化预算绩效目标,做好预算资金目标执行。二是提高专业人员素质、加强培训学习。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表“见附件”。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(空表)

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

关闭文章

相关稿件

友情链接: