温泉县哈日布呼镇人民政府2019年度部门决算公开说明

时间:2020年10月11日

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博州温泉县哈日布呼镇人民政府2019年度部门决算

公开说明


目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

哈日布呼镇党委的主要职责:镇党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责,具体职能是:贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定、决议,研究提出本区域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定;发挥领导核心作用,支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权,支持和保障村(居)民委员会开展村(居)民自治活动、直接行使民主权利;领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设,抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

镇政府的主要职责:镇政府具体职能是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令;执行本区域的经济和社会发展规划、计划、预算,管理本行政区域内的经济、科技、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;营造经济社会发展环境,保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

   二、机构设置及人员情况

哈日布呼镇人民政府本级下设11 个处室,分别是:哈镇政府(政办)、哈镇农机站、哈镇政府(财政所)、哈镇政府(计生所)、哈镇政府(党办)、哈镇政府(广播站)、哈镇政府(农经站)、哈镇政府(林业站)、哈日布呼镇厄布得格路社区、哈日布呼镇玉祖尔路社区、哈镇政府(兽医站)。

 

温泉县哈日布呼镇人民政府2019年度,实有人数148人,其中:在职人员148人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,温泉县哈日布呼镇人民政府部门决算包括:温泉县哈日布呼镇人民政府部门本级决算、所属单位决算等。

纳入温泉县哈日布呼镇人民政府2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表

序号

单位名称

备注

1

温泉县哈日布呼镇人民政府本级

2

温泉县哈日布呼镇农机服务管理站

3

温泉县哈日布呼镇兽医站

4

温泉县哈日布呼镇财政所

 

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2019年度本年收入11053.19万元,与上年相比,增加952.4万元,增长9.4%,主要原因是:本年加大了哈镇富民安居、农村公共运行、基础设施、基层政权建设方面的投入。本年支出11040.44万元,与上年相比,增加1263.07万元,增长12.9%,主要原因是:本年加大了农村公共运行,基础设施,基层政权方面的投入支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入11053.19万元,其中:财政拨款收入7796.77万元,占70.54%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3256.42万元,占29.46%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出11040.44万元,其中:基本支出2100.6万元,占19.03%;项目支出8939.84万元,占80.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入7796.78万元,与上年相比,增加145.7万元,增长1.9%。主要原因是:增加了农村公共运行、基础设施建设的投入。财政拨款支出7856.62万元,与上年相比,增加526.07万元,增长7.18%,主要原因是:增加了基础设施建设的投入。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1759.05万元,决算数7796.78万元,预决算差异率343.24%,主要原因是:调整预算。财政拨款支出年初预算数1759.05万元,决算数7856.62万元,预决算差异率346.64%,主要原因是:2019年新增项目,年中调整了预算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出7725.36万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010301  行政运行538.3万元;

2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出14.25万元

2010601  行政运行36.84万元                    

2013101  行政运行149.65万元

2013499  其他统战事务支出2.58万元

2019999  其他一般公共服务支出666.01万元

2049901  其他公共安全支出120.25万元

2059999  其他教育支出557.93万元

2060402  应用技术研究与开发21.6万元

2070199  其他文化和旅游支出5万元

2070899  其他广播电视支出37.46万元

2079999  其他文化体育与传媒支出50万元

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出216.56万元

2080506  机关事业单位职业年金缴费支出15.76万元

2080802  伤残抚恤59.52万元

2080806  农村籍退役士兵老年生活补助10.38万元

2081901  城市最低生活保障金支出81.08万元

2081902  农村最低生活保障金支出207.83万元

2082001  临时救助支出10万元

2089901  其他社会保障和就业支出20万元

2100716  计划生育机构48.26万元

2101401  优抚对象医疗补助0.98万元

2110401  生态保护38万元

2129901  其他城乡社区支出80万元

2130104  事业运行758.02万元

2130119  防灾救灾30.76万元

2130135  农业资源保护修复与利用268.47万元

2130152  对高校毕业生到基层任职补助11.66万元

2130199  其他农业支出346.32万元

2130204  事业机构53.16万元

2130316  农田水利107.06万元

2130399  其他水利支出5.89万元

2130504  农村基础设施建设4.58万元

2130505  生产发展472.67万元

2130701  对村级一事一议的补助221.65万元

2130706  对村集体经济组织的补助100万元

2210104  少数民族地区游牧民定居工程62万元

2210105  农村危房改造744.85万元

2210199  其他保障性安居工程支出613.19万元

2299901  其他支出936.84万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1854.03万元,其中:

人员经费1736.53万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费117.5万元,包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.87万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:严格控制经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:无此业务需要;公务用车购置及运行维护费支出2.47万元,占25.03%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:严格控制经费支出;公务接待费支出7.4万元,占74.97%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:严格控制经费支出。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。开支内容包括:无此业务发生。哈日布呼镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费2.47万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.47万元。主要用于车辆维护(修)等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为15辆。

公务接待费7.4万元。具体是:国内公务接待支出7.4万元,主要用于哈镇政府11个站所上级业务主管部门检查、验收、督导业务工作及各部门工作加班用餐。哈镇人民政府国内公务接待197批次,2135人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.05万元,决算数9.87万元,预决算差异率-1.79%,差异主要原因车辆维修维护费减少。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无此业务发生;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无业务发生;公务用车运行费预算数2.65万元,决算数2.47万元,预决算差异率-6.79%,差异主要原因本年车辆维修维护费减少;公务接待费预算数7.4万元,决算数7.4万元,预决算差异率0%,差异主要原因:较好的完成预算执行。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入185.26万元,与上年相比,增加118.26万元,增长176.5%,主要原因是:本年新增政府性基金用于征地拆迁补偿、基础设施建设和经济发展预算投入。政府性基金预算支出131.26万元。与上年相比,增加64.26万元,增长95.91%,主要原因是:本年新增政府性基金用于征地拆迁补偿、基础设施建设和经济发展支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

   2019年度博州温泉县哈日布呼镇人民政府机关运行经费支出117.5万元,比上年减少70.86万元,降低37.62%,主要原因是:响应上级号召,政府机关带头过紧日子,缩减一般性支出。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1562.24万元,其中:政府采购货物支出139.4万元、政府采购工程支出159.38万元、政府采购服务支出1263.45万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋6090(平方米),价值1645.58万元。车辆15辆,价值303.26万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆,其他用车主要是:巡逻用车,各站所一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目40个,共涉及资金9407.14万元。预算绩效管理取得的成效:一是绩效评价工作列入年度工作计划和部门责任考核内容,并加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度,提高了项目资金使用的绩效意识;二是对重点部门整体目标和重大项目等绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,及时调整预算执行过程中的偏差,确保了资金高效使用。发现的问题及原因:一是“两轻两重”惯性思维。“重分配、轻管理;重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变,没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。二是视野不宽狭隘思想,认为实施绩效管理增大了工作量,消极应付只求过关。绩效自评工作中做不到准确科学规范操作,质量难以保证。下一步改进措施:一是合理、细化预算绩效目标设置,规范财政支出绩效评价行为,建立科学、合理的绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益;二是强化培训,高度重视,加强领导,精心组织,逐步推开,实现预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪,及时纠偏,确保绩效目标实现;积极运用评价结果,提高资金使用效率。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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