温泉县查干屯格乡人民政府2019年度部门决算公开说明

时间:2020年10月11日

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温泉县查干屯格乡人民政府2019年度部门决算公开说明


目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乡党委的主要职责:乡党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责,具体职能是贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定、决议,研究提出本区域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定;发挥领导核心作用,支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权,支持和保障村民委员会开展村民自治活动、直接行使民主权利;领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设,抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

乡政府的主要职责是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令;执行本区域的经济和社会发展规划、计划、决算,管理本行政区域内的经济、科技、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;营造经济社会发展环境,保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

二、机构设置及人员情况

根据查干屯格乡党委、政府的职责和发展需要,乡党政机构设置按照职责归口统一设置5个综合性办公室,分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(挂人口和计划生育办公室的牌子)、社会管理综合治理办公室,以及人民武装部。

党政办公室:主要负责宣传、文秘、保密等工作;负责人大主席团、工青妇日常事务以及政协委员的联络工作;协助搞好乡人武工作;负责机关、派驻机构、事业站所的协调和综合服务工作;承办领导交办的其它事项。

党建办公室:主要负责党的纪律检查、组织、人事、党的基层组织建设,积极为流动党员提供就业、培训和权益保障等方面的服务;负责宣传贯彻党的方针、政策和上级党组织的决定;负责干部队伍、党员队伍和群团队伍建设及思想政治工作;负责信访及群众工作;承办领导交办的其它事项。

经济发展办公室:主要负责改善农村经济发展环境,引导农村经济结构的战略性调整,引领农村富余劳动力转移;引导农村发展农民专业合作经济组织;引导发展市场体系;负责协调农牧业生产工作;负责组织造林绿化、农田林网化建设工作;管理乡村集体土地,负责乡村道路建设,负责乡村规划和农村水利基础建设的统一规划及实施,负责防洪抗旱工作;负责旅游资源开发利用工作;协助上级部门做好草原和生态环境保护、野生动植物保护、旅游资源保护管理工作;负责普及科学技术知识,组织农牧民科学技术培训,提供科技信息;负责农牧业及企业经济各项统计工作;承办领导交办的其它事项。

社会事务办公室(人口和计划生育办公室):主要负责指导村委会工作,推进村民自治;负责农牧区社会救助、社会保障和残疾人工作;宣传贯彻计划生育各项政策、规定,检查人口计划的实施和完成情况;负责九年义务教育工作,负责组织开展农牧区各项文化体育活动,落实以初级卫生保健为基础的农村卫生工作,动员农牧民参与爱国卫生工作;承办领导交办的其它事项。

社会管理综合治理办公室:主要负责农村社会管理综合治理工作,指导人民调解工作,化解农村社会矛盾;负责统战和民族宗教事务管理等方面的工作;承办领导交办的其它事项。

人民武装部:主要负责民兵组织建设、征兵、维护社会稳定等工作。

温泉县查干屯格乡人民政府2019年度,实有人数99人,其中:在职人员99人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,温泉县查干屯格乡人民政府部门决算包括:温泉县查干屯格乡人民政府部门本级决算、所属单位决算等。

纳入温泉县查干屯格乡人民政府2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表

序号

单位名称

备注

1

温泉县查干屯格乡人民政府本级

2

温泉县查干屯格乡农机服务管理站

3

温泉县查干屯格乡兽医站

4

温泉县查干屯格乡财政所

 

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入5168.53万元,与上年相比,减少1849.44万元,降低26.4%,主要原因是:专项项目资金减少。本年支出5059.65万元,与上年相比,减少1616.21万元,降低25.8%,主要原因是:专项项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入5168.53万元,其中:财政拨款收入5168.53万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出5059.65万元,其中:基本支出1147.63万元,占22.6%;项目支出3912.02万元,占77.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入5168.53万元,与上年相比,减少1849.44万元,降低26.4%。主要原因是:专项项目资金减少。财政拨款支出5059.65万元,与上年相比,减少1616.21万元,降低25.8%,主要原因是:专项项目资金减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1161.59万元,决算数5168.53万元,预决算差异率344.9%,主要原因是:项目预算年初没有纳入部门预算,人员工资支出增加。财政拨款支出年初预算数1161.59万元,决算数5059.65万元,预决算差异率335.6%,主要原因是:项目预算年初没有纳入部门预算,人员工资支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出5052.84万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010301  行政运行389.43万元;

2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出    22.91万元;

2010601  行政运行46.24万元;

2011399  其他商贸事务支出13.35万元;

2013101  行政运行95.75万元;

2013499  其他统战事务支2.08万元;

2019999  其他一般公共服务支出  478.11万元;

2049901  其他公共安全支出214.75万元;

2059999  其他教育支出543.35万元;

2060402  应用技术研究与开发 18万元;

2070199  其他文化和旅游支出 5万元;

2070899  其他广播电视支出89.96万元;

2079999  其他文化体育与传媒支出42.84万元;

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出     113.47万元;

2080506  机关事业单位职业年金缴费支出12.89万元;

2080802  伤残抚恤25.30万元;

2080806  农村籍退役士兵老年生活补助 5.98万元;

2081901  城市最低生活保障金支出14.55万元;

2081902  农村最低生活保障金支出103.97万元;

2100716  计划生育机构51.55万元;

2101401  优抚对象医疗补助0.44万元;

2110401  生态保护28.00万元;

2130104  事业运行278.29万元;

2130135  农业资源保护修复与利用391.41万元;

2130152  对高校毕业生到基层任职补助 16.33万元;

2130199  其他农业支出200.29万元;

2130204  事业机构58.60万元;

2130316  农田水利25.00万元;

2130399  其他水利支出11.45万元;

2130505  生产发展168.20万元;

2130701  对村级一事一议的补助28.21万元;

2210104  少数民族地区游牧民定居工程 67.00万元;

2210105  农村危房改造724.15万元;

2299901  其他支出765.98万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1147.63万元,其中:

人员经费1087.81万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费59.82万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.15万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是结合实际情况,严格执行预算编制等。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出3.25万元,占63%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是严格控制公务用车管理及车辆维修费;公务接待费支出1.9万元,占37%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是严格执行预算编制。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无因公出国(境)费。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费1.9万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.9万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费支出。公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。

公务接待费1.9万元,开支内容包括参加活动,参会等人员就餐费。温泉县查干屯格乡人民政府全年安排的国内公务接待137批次,720人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.35万元,决算数5.15万元,预决算差异率-3.7%,主要原因是:结合实际情况,严格执行预算编制,实施节约型办公。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是年初预算无安排;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是年初预算无安排;公务用车运行费预算数3.35万元,决算数3.25万元,预决算差异率-3%,主要原因是:结合实际情况,严格执行预算编制,实施节约型办公;公务接待费预算数2万元,决算数1.9万元,预决算差异率-5%,主要原因是:结合实际情况,严格执行预算编制,实施节约型办公。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入38.72万元,与上年相比,减少12.28万元,降低24.08%,主要原因是:政府性基金项目减少。政府性基金预算支出6.72万元。与上年相比,增加6.72万元,增长100%,主要原因是:今年增加了用于社会福利彩票公益金的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度温泉县查干屯格乡人民政府机关运行经费支出59.82万元,比上年减少51.46万元,降低46.24%,主要原因是减少机关日常开支,严格控制一般性公共支出。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋9869.21(平方米),价值544.68万元。车辆2辆,价值12.99万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0、离退休干部用车0、其他用车0辆,其他用车主要包括:无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目31个,共涉及资金4226.73万元。预算绩效管理取得的成效:一是优化财政资源配置,保证各项目保质保量完成,提高项目资金使用效益;二是完善绩效目标,绩效监控、绩效评价,有效提升服务水平。发现的问题及原因:一是预算绩效目标设定需进一步细化,预算绩效管理人员相关知识缺乏,需加大培训力度;二是对预算绩效管理相关理论理解不透彻,需加强理论学习。下一步改进措施:一是积极参加业务培训,准确理解预算绩效目标设定值,进一步规范细化目标设定值,有效提高预算绩效目标。二是加强理论知识的学习,提高专业知识水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表,见附表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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